永州市冷水滩区应急管理局2023年度

安全生产监督检查计划

为推进依法治安，落实企业安全生产主体责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《湖南省安全生产条例》《安全生产年度监督检查计划编制办法》（安监总政法〔2017〕150号）《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产监管执法的实施意见》（湘政办发〔2015〕101号）《湖南省应急管理厅关于印发<湖南省应急管理综合行政执法工作规定>的通知》（湘应急发〔2022〕12号）要求，按照“统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能”的原则，结合工作实际，制定本计划。

一、指导思想和编制原则

深入贯彻落实党的二十大精神以及党中央、国务院关于安全生产的重要决策部署，牢固树立以人民为中心的安全发展理念，坚持分类分级和“双随机、一公开”监管执法原则要求，确保一家生产经营单位对应一个层级的监督检查主体，确保重点单位年度安全生产监督检查全覆盖和一般单位“样本全覆盖下的双随机”，发挥有限执法力量的最大执法效能，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，防范和化解重大安全风险。

二、工作目标和主要任务

（一）工作目标

通过实施安全生产监督检查计划，严格规范公正文明执法，依法依规查处违法行为，全力消除事故隐患，督促企业落实安全生产主体责任，减少一般安全事故，坚决杜绝较大及以上安全事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

（二）主要任务

确保计划执法检查率100%，查明的事故隐患责令整改率100%，到期复查率100%，已查实的安全生产违法行为依法查处率100%；行政处罚复议案件做到“零撤销”或“零变更”，行政处罚诉讼案件做到“零败诉”。

三、监督检查方式、对象

（一）监督检查方式

监督检查采取计划执法、“双随机、一公开”执法、联合执法、“四不两直”暗访暗查等方式进行。

（二）监督检查对象

区本级纳入监督检查重点企业179家，其中危化企业28家，烟花爆竹批发企业3家，烟花爆竹零售店136家，非煤矿山企业3家，工贸企业9家；纳入随机抽查企业97家，其中危化企业25家、工贸企业72家。随机抽查的结果要求在七个工作日内录入到“湖南省‘双随机、一公开’监管”系统并进行公示。

区应急管理局要组织指导部署各乡镇及街道办事处、开发区管理机构的执法，依法查处上级交办的有关安全生产违法行为案件，依法查处各乡镇人民政府以及街道办事处、开发区管理机构移送的违法行为案件。

四、监督检查主要事项

一是《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安全生产监督管理总局令第24号）第八条规定的重点监督检查事项。二是安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实情况。三是现场作业安全管理及“一会三卡”落实情况。

五、监督检查计划实施和检查要求

（一）实施过程中，因特殊情况，确需对执法工作计划进行重大调整，并符合规定情形的，应当在作出决定之日起30日内重新履行报批和备案手续；执法计划进行部分调整或者变更的，应当及时制作有关文件,存档备查。

（二）频次：按照《安全生产年度监督检查计划编制办法》测算确定。对纳入计划执法的重点企业每年最少开展2次监督检查工作（含复查）；对一般企业每年最少开展1次监督检查工作。

（三）严格按照《湖南省应急管理综合行政执法工作规定》（湘应急发﹝2022﹞12号）文件的要求，开展监督检查工作。

六、监督检查其他事项

（一）加强对行政审批监督，依照程序、坚持标准、严格执行安全生产设施“三同时”监督管理制度，切实把好安全生产源头关。

（二）加大暗访暗查的力度，在年度内特殊时期、重大活动或者节假日，对企业落实主体责任落实情况，以“四不两直”暗访暗查的形式开展综合行政检查。

（三）加大精准治理力度，要科学制定危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、工贸等行业专项整治方案，扎实开展安全生产专项整治和“打非治违”行动。

（四）按照属地监管的原则，对纳入区应急管理局监督检查工作计划的生产经营单位，不改变各乡镇（街道）对其日常监管、事故统计口径、重大安全隐患治理、打击非法违法行为、开展应急救援和事故查处等职责。

七、保障措施与要求

（一）切实加强组织领导。实施年度安全生产监督检查计划是贯彻执行安全生产法律法规、落实安全生产工作重大决策和部署、加强安全生产监管工作的重大举措。局各股室、大队务必将思想统一到局党委的决策部署上来，高标准、高质量、强力度抓好年度监督检查计划的贯彻落实。各乡镇（街道）应急（安监）机构要科学编制执法计划，明确具体检查企业名单、重点检查工艺、装备等检查内容，报同级人民政府批准后认真组织实施，监督检查计划应当于2月24日前报区应急管理局备案。

（二）严格落实监督检查计划。充分做好监督检查计划实施的各项准备，保证监督检查计划落到实处。局行政审批股负责全程执法监督，负责按本计划要求对执法对象的抽取，所有抽取和检查结果按“双随机、一公开”的要求在有关网站公示。局有关股室、大队负责组织计划的实施，检查前实行告知制度，按照“一企一档”的要求建立执法检查档案。各乡镇（街道）应急（安监）机构对检查计划有重大调整的，要将调整后的检查计划报同级人民政府批准并报区应急管理局备案。对因落实监督检查计划不到位而发生生产安全事故的，将依法进行问责。

（三）严格规范执法程序。严格依据相关法律法规开展执法活动，全面规范安全生产行政执法程序。坚持寓服务于执法的理念，认真贯彻落实《安全生产行政执法规范用语指引》(应急厅函﹝2019﹞538号）要求，做到公正执法、规范执法、文明执法。

（四）大力加强宣传教育。采取多种形式加强安全生产执法活动的宣传报道，督促企业扎实开展职工安全生产法律法规教育，切实提高从业人员的守法意识。深入开展“强执法防事故”行动，推动各部门运用《安全生产》执法落实落地，组织开展安全生产监管执法典型案例和执法能手评选。坚持有案必查、违法必究，对查办的安全生产违法行为大案要案进行集中曝光，形成强大舆论氛围。

（五）加强执法监督。要将执法监督工作计划一并纳入年度监督检查计划，将执法计划落实情况纳入年度绩效考核内容。加强对执法案例的法制审查和质量评查。局行政审批股会同相关股室加强对各乡镇、街道应急（安监）机构安全生产行政执法过程中的法制监督，定期对各乡镇（街道）应急（安监）机构所办案件进行案卷抽查评审后，通报执法考评情况，推进公平公正公开执法。

（六）严格监督执纪问责。局机关政工室要加强执纪监督，督促行政执法人员严格执行党风廉政建设相关规定，按照“谁执法、谁负责”的原则，对监督检查中发现的问题，依法依规作出处理，确保监督检查计划落实到位。

附件： 1.2023年度烟花爆竹与危险化学品行业监督检查计划

2.2023年度矿山和工贸行业监督检查计划

3.2023年度执法监督计划

附件1

2023年度烟花爆竹与危险化学品行业

监督检查计划

一、全区烟花爆竹与危险化学品企业基本情况

全区目前共有危险化学品生产企业1家；危险化学品经营企业52家（包括加油站37座、气体经营企业1家、易制毒经营公司4家、甲醇经营企业4家、医药企业6家）；烟花爆竹批发企业3家、烟花爆竹零售店136家。

二、执法检查对象和方式

（一）计划执法。重点对将部分危险化学品生产、经营企业、烟花爆竹经营批发企业及零售店纳入年度计划执法范围，共167家。具体对象为：永州市福安烟花爆竹有限公司、永州市冷水滩区永利烟花爆竹销售有限公司、永州市虹光烟花爆竹有限责任公司、永州市焕能环保科技有限公司、永州市中醇化汽车新能源有限公司、永州市建华林产科技开发有限公司、永州市冷水滩区凤凰园永盈气体供应站、华南蓝天航空油料有限公司永州供应站、永州市冷水滩区君悦加油站、永州市冷水滩区花桥加油站、永州市冷水滩区黄阳司车站加油站、永州市冷水滩区苗圃加油站、湖南和顺石油股份有限公司永州市潇湘大道加油站、永州市冷水滩区牛角坝旺旺加油站、永州市华特能源有限公司凤凰加油站、永州市第二公共交通公司加油站、永州市冷水滩区杨村甸腾云岭加油站、湖南省联泰石油有限责任公司永州市冷水滩服务区加油站、永州市冷水滩区中祁新马坪加油站、永州市德胜化工有限公司、永州市科教仪器设备有限公司、永州市新兴化工贸易有限公司、湖南力诺科教设备有限公司、湖南陶源中药饮片有限公司、湖南恒伟药业股份有限公司、湖南星辰生物科技股份有限公司、湖南希尔天然药业有限公司、湖南百草制药有限公司、湖南广和生物科技有限公司、永州锦溁新能源开发有限公司、永州锦溁新能源开发有限公司四丘田分公司、烟花爆竹零售店136家（名单另附）。以上167家生产经营单位由区应急管理局监管股直接执法，依法实施行政处罚。

（二）“双随机、一公开”执法。区应急管理局根据湖南省“双随机、一公开”监管工作平台，按照行业分类从抽查企业名单库25家企业中随机抽取确定企业和执法人员开展执法检查，对发现的违法行为进行立案查处。

（三）专项执法。根据国家、省、市工作部署，在重大节假日、特护期、雨季汛期、烟花爆竹产销旺季等重点时段对全区各乡镇烟花爆竹与危险化学品企业进行明查暗访。第一季度重点抽查烟花爆竹旺季生产经营情况和烟危企业复工复产情况；第二、第三、第四季度根据工作需要确定，执法对象及对应执法人员由区局根据实际情况确定。我区按照监管权限实施行政处罚。

三、执法检查范围和内容

（一）执法检查范围。主要针对涉及烟危企业生产工艺装置，安全设备设施，重大危险源场所，以及重大或较大风险点。

（二）执法检查内容。以烟花爆竹与危险化学品企业重大安全风险管控和重大事故隐患排查治理为主开展执法检查，督促企业加大安全投入、加快安全技术改造、强化安全风险管控、切实整治事故隐患，提高事故防范能力。

1.对计划执法对象重点检查以下内容：

（1）依法取得有关安全生产行政许可证照的情况；

（2）生产、储存和使用危险化学品从事化工生产的企业依法每三年进行一次安全评价的情况；

（3）建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；

（4）按照国家规定提取和使用安全生产费用，以及其他安全生产投入的情况；

（5）依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况；

（6）从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全培训合格证书的情况；

（7）新建、改建、扩建危险化学品项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以及按规定办理设计审查和自主实施竣工验收的情况；

（8）在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；

（9）对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；

（10）重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；

（11）教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；

（12）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；

（13）在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况；

（14）对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调、管理的情况；

（15）组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况；

（16）制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；

（17）建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况；

（18）按照规定报告本单位生产安全事故的情况；

（19）依法应当监督检查的其他情况。

2.对“双随机、一公开”执法对象落实安全生产主体责任相关情况进行抽查检查。重点检查以下内容：

抽查企业取得证照情况，人员安全教育培训及持证上岗情况，应急预案备案及演练情况。

附件2

2023年度矿山和工贸行业监督检查计划

一、全区非煤矿山和工贸八大行业企业基本情况

全区目前共有非煤矿山企业3家,工贸八大行业企业81家，其中规模以上企业数量51家：机械企业3家，建材行业企业13家，纺织行业企业2家，轻工行业企业32家（涉氨制冷企业1家、粉尘涉爆企业1家、涉有限空间作业企业3家、涉危险化学品企业12家），商贸行业企业7家；小微型企业23家。

二、执法检查对象

（一）重点执法

非煤矿山共3矿次，分别为永州市冷水滩区鑫源采石场、永州市大益山建材有限公司、永州市冷水滩区凤凰园磊鑫环保建材厂大石山岭采石场各1矿次。由区应急管理局安全生产监管股直接执法，依法实施行政处罚。

工贸八大行业区本级确定年度具体执法对象9家，分别是湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司、湖南熙可食品有限公司、湖南都成国际食品有限公司、永州市炬丰页岩砖厂、永州市星都建材有限公司、永州市山都环能建材有限公司、永州市和兴建材有限公司、永州市楚豪新型环保砖有限公司、永州明诚建材有限公司。

（二）“双随机、一公开”执法和解剖式执法

工贸八大行业企业采用双随机“一公开”执法。全年抽查生产企业不少于72家次，对发现的严重违法行为由区应急管理局安全生产监管股直接立案处罚。

非煤矿山企业采用解剖式执法。全年共3矿次，组织对全区非煤矿山企业开展解剖式执法，对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》中64项、119条重大隐患（其中：地下矿山32项70条、露天矿山13项19条、尾矿库19项30条），对标对表开展解剖式执法。

（三）专项执法

结合省应急管理厅部署的专项检查执法工作安排，分行业、分领域开展全区工贸行业安全生产专项整治行动，工贸行业领域重点突出对粉尘防爆、有限空间作业、涉氨制冷、工贸行业涉及危险化学品等企业开展专项检查执法，非煤矿山企业重点突出对地下矿山企业开展专项检查执法。

（四）重点时段执法

非煤矿山和工贸企业，由区应急管理局安全生产监督管理股组织，在重大节假日、特护期、暑期、雨季汛期、低温天气等重点时段对非煤矿山和工贸企业进行明查暗访。第一季度重点抽查非煤矿山和工贸企业复工复产情况；第二季度，重点抽查非煤矿山和部分工贸企业防汛工作情况；第三、四季度根据工作需要由分管局领导确定，执法对象及对应执法人员由安全生产监督管理股抽签随机确定。

三、重点执法完成时间

（一）重点执法安排。一季度，组织对永州市大益山建材有限公司、永州市炬丰页岩砖厂执法并复查；二季度，组织对永州市冷水滩区凤凰园磊鑫环保建材厂大石山岭采石场、永州市星都建材有限公司、湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司执法并复查；三季度，组织对永州市冷水滩区鑫源采石场,湖南重庆啤酒国人有限责任公司永州分公司、永州市大益山建材有限公司、永州市冷水滩区凤凰园磊鑫环保建材厂大石山岭采石场执法并复查；四季度，组织对湖南熙可食品有限公司,湖南都成国际食品有限公司执法并复查。以上时间安排可以根据工作需要适时安排和临时调整。

（二）专项执法和解剖式执法安排

非煤矿山：按照省厅制定专门的非煤矿山解剖式执法工作方案，上半年，进行解剖式执法和专家会诊。

工贸八大行业：二季度前，完成工贸行业重点领域重大事故隐患“清零回头看”专项执法检查。

四、执法检查范围和内容

（一）非煤矿山：聚焦重大风险管控和重大隐患治理，较真碰硬，依法严格执法，坚决杜绝重大事故，坚决不发生较大事故，确保全区非煤矿山安全生产形势持续稳定好转。

1.执法检查范围。对全区非煤矿山企业实施全覆盖执法检查，紧盯2022年度检查发现存在重大隐患的非煤矿山企业，紧盯重点环节，严格落实事故防控措施。

2.重点检查内容。

（1）安全生产责任制和安全管理制度落实情况的监督检查。是否建立健全安全生产责任制，并建立考核标准及奖惩措施；是安全评价否制定安全检查制度、安全教育培训制度、事故隐患排查治理制度、安全生产奖惩制度等安全管理制度；是否制定作业安全规程和各工种操作规程。

（2）安全生产源头防范落实情况的监督检查。是否严格执行建设项目安全设施“三同时”（建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）规定；有关安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或者行业标准，并进行经常性维护、保养和定期检测；是否使用列入淘汰落后技术装备目录的工艺、设备；中介机构是否依法依规开展评价。

（3）安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制情况的监督检查。督促企业建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；金属非金属矿山企业是否按照重大事故隐患判定标准，排查治理本单位重大事故隐患，并在重大事故隐患治理过程中采取相应的安全防范措施。督促企业以防范事故为中心，对安全风险进行辨识和管控。

（4）安全管理人员配备及教育监督检查。金属非金属矿山企业主要负责人和安全生产管理人员是否按规定配备，是否经有关部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，以及是否对从业人员按规定进行安全生产教育和培训。

（5）现场作业安全管理落实情况的执法检查。抽查企业现场，企业是否存在严禁违章指挥、强令职工冒险作业现象；是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；企业是否将外包项目的安全生产统一协调、管理；是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（6）安全生产应急管理落实情况的监督检查。是否组织制定并实施本单位事故应急预案，是否定期组织应急预案培训演练。

（7）对企业取得许可后的监督检查。企业是否严格依照有关安全生产行政许可的范围、事项从事相关的生产经营活动；是否按照法定期限、条件办理行政许可延续、变更手续。

（8）其他纳入执法方案的内容。

（二）工贸八大行业：对生产经营单位是否具备有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，重点监督检查下列事项：

1.企业落实安全生产主体责任情况，企业法定代表人、实际控制人、实际负责人履行《安全生产法》七项法定职责；公开承诺安全生产主体责任，并接受社会监督的情况；

2.依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员的情况，金属冶炼企业注册安全工程师的配备情况；

3.安全生产教育、培训落实情况，培训计划制定及实施情况；作业人员经培训合格上岗情况，特种作业人员持证上岗情况，主要负责人取得有关安全资格证书的情况；

4.建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况，安全管理人员、重点岗位、班组和一线作业人员遵守安全操作规程和劳动纪律的情况；

5.按照国家规定提取和使用安全生产费用以及其他安全生产投入的情况；

6.新、改、扩工程建设项目的安全生产“三同时”落实情况；

7.双重预防机制落实情况，安全风险辨识及管控情况和事故隐患排查治理情况；

8.对安全设备设施的配备、维护、保养、定期检测的情况，安全设施设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的情况；执法检查范围和内容安全设施设备管理制度的情况；

9.涉及危险化学品重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；

10.教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的情况；

11.外包工程安全管理情况，建立外包工程安全管理制度，将外包工程纳入企业整体安全管理，依法与承包单位签订安全生产协议或在合同中约定有关安全生产管理条款，按法律和合同约定做好安全技术交底工作；

12.人员密集场所防火防爆情况，是否存在违规使用易燃可燃材料装修装饰，擅自改变建筑结构和用途、破坏原有防火分隔；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；违规使用、储存易燃易爆危险品；损坏、挪用或者擅自拆除、停用防火设施、器材等情况；

13.制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；

14.其他纳入执法方案的内容。

附件3

2023年度执法监督计划

执法监督主体

局行政审批股

执法监督范围

局行政审批股对全区应急管理部门实施的行政处罚和行政许可实施监督、指导。

执法监督方式

执法监督采取线上、线下抽查及现场核查的方式进行。

1.对乡镇街道应急管理机构实施的行政处罚通过《湖南省安全生产行政执法系统》随机线上抽取监督和现场监督。

2.对局本级实施的行政处罚采取法制审核监督。

3.对全区实施的行政许可随机抽取现场监督。

四、执法监督任务及时间

1.每季度线上执法监督行政处罚案件9个。

2.每半年对全区的行政处罚案件随机抽取2个现场监督。

3.每年对全区实施的行政许可随机抽取3个现场监督。

五、执法监督结果运用

一是纳入本级年度法治政府建设内容；二是纳入年度安全生产考核内容；三是纳入真抓实干推荐范围。