目     录

第一部分永州市冷水滩区消防救援大队概况

一、主要职责

第二部分 永州市冷水滩区消防救援大队2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 永州市冷水滩区消防救援大队2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释 

第五部分 附件

第一部分

永州市冷水滩区消防救援大队概况

一、主要职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。永州市冷水滩区消防救援大队隶属永州市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成区委区政府和区应急管理局交办的相关任务。

第二部分

永州市冷水滩区消防救援大队

     2022年部门预算表

第三部分

永州市冷水滩区消防救援大队

  2022年部门预算情况说明

一、关于永州市冷水滩区消防救援大队2022 年收支预算情况的总体说明

永州市冷水滩区消防救援大队预算收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。地方财政拨款收入在“其他收入”中反映，主要包括消防装备、消防救援站等消防基础设施建设经费和各级消防救援队伍开展消防宣传、火灾防治、灭火救援训练演练等业务经费。永州市冷水滩区消防救援大队2022 年收支总预算902.77万元。

二、关于永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年收入预算情况说明

永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年收入预算902.77万元，其中：上年结转 1.65万元，占0.18%，主要原因是国家综合性消防救援队伍养老保险政策尚未出台、医疗保障政策尚未落地、住房公积金补缴尚未完成，结转的养老保险缴费等人员经费；一般公共预算拨款收入59.67万元，占6.61%； 其他收入 841.45万元， 占 93.21%，主要是各级地方财政投入的消防经费。

三、关于永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年支出预算情况说明

永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年支出预算 901.12万元，其中：基本支出 868.85万元，占96.42%；项目支出32.27万元，占3.58%。

四、关于永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

永州市冷水滩区消防救援大队2022 年财政拨款收支总预算59.67万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款本年收入 59.67万元，上年结转0万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出32.27万元，基本支出27.4万元。

五、关于永州冷水滩区市消防救援大队2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

        （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况说明。

永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年一般公共预算当年拨款59.67万元，比 2021 年增长14.45万元。增长部分主要是保障日常运行的办公费、水电费、公务运行维护费、维修（护）费及伙食费部分。

        （二）一般公共预算当年拨款结构情况说明。

行政运行支出27.4万元，占45%；灾害防治及应急管理（类）支出32.27万元，占54%。   

        （三）一般公共预算按照支出功能分类情况说明。

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为27.4万元，比 2021 年执行数增加12.29万元，上升45%，主要保障日常运行费用。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2022 年预算数为32.27万元，比 2021 年执行数增加2.16万元，上升6%，主要保障消防救援队伍人员伙食费。

六、关于永州市消防救援支队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年一般公共预算基本支出27.4万元， 其中：

日常公用经费27.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于永州市冷水滩区消防救援大队2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年永州市消防救援队伍及所属消防救援队伍尚未实行公务用车改革，“三公”经费财政拨款预算为4万元，其中：公务用车运行维护费预算4万元。2022 年“三公” 经费预算与 2021年持平。

八、关于永州市冷水滩区消防救援大队 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

永州市冷水滩区消防救援大队2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于永州市冷水滩区消防救援大队2022 年国有资本经营预算情况的说明

永州市冷水滩区消防救援大队2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月 31 日，共有车辆10辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车8辆。2022 年部门预算安排购置执法执勤车1辆。

（三）机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 27.4万元，比 2021 年预算增加了12.29万元，增长45%。主要原因是2022年行政运行经费按照消防救援队伍队站标准核准保障且向经济欠发达、偏远地区政策倾斜。

（四）预算绩效情况

2022 年对永州市冷水滩区消防救援大队项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款32.27万元，为一般公共预算拨款，二级项目1个。根据以前年度绩效评价结果，伙食费项目支出 2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

第四部分

名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是各级地方财政拨款收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

二、支出类

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、 薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：指消防救援局及所属消防救援队伍用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指消防救援局开展消防应急救援方面的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出 。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、租赁费、日常维修费、  专用材料、专用燃料费、一般设备购置费、 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 第五部分

附件