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关于冷水滩区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
（2016年11月26日在永州市冷水滩区第九届人民代表大会
第一次会议上）
冷水滩区财政局副局长 钟 坚
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算初步安排意见，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，面对经济下行压力加大的严峻挑战，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区各级财政部门凝心聚力，攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，深化财税体制改革，加强财源建设，优化支出结构，提高资金使用效益，预算执行情况良好，保障水平进一步提高，重点支出得到充分保障，全区财政运行总体保持平稳。
（一）一般公共预算执行情况
2016年全区财政总收入预计完成14.26亿元，占年初收入预算预期数的100%，同比增长13%，其中地方收入完成9.63亿元，增长8.5%。分部门来看，国税部门完成4.71亿元，增长65.6%，主要是“营改增”政策影响；地税部门完成7.34亿元，下降3.9％，主要是“营改增”政策影响；财政部门完成2.21亿元，增长3.4％。
2016年全区一般公共预算支出预计完成29.5亿元，比上年实际完成25.66亿元增长15%。
初步测算，2016年区财政可实现收支平衡，略有节余。上述预算执行及平衡情况均为预计数，在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后将会有一些变化，届时再向区人大常委会报告。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年政府性基金收入预计完成7441万元，政府性基金支出预计完成7436万元，收支两抵，当年结余5万元，滚存结余1678万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
2016年社会保险基金收入预计完成38685万元，社会保险基金支出预计完成33967万元，收支两抵，当年结余4718万元，滚存结余34507万元。
二、2016年财政主要工作
过去的一年，财政部门紧紧围绕全年发展目标，积极发挥财政职能作用，努力增收节支、深化财政改革、保障民生需要、服务发展大局，取得良好成效。回顾一年来的财政工作，主要体现了以下几个方面的特点：
（一）强化收入征管，财政收入平稳增长
2016年,面对宏观经济下行、结构性减税和“营改增”等多重挑战，区委、区政府高度重视、科学应对，主要领导和分管领导定期研究财税工作，多次组织相关部门召开财税工作联席会议，研究分析经济形势和收入征管中存在的问题，制定应对措施，为实现财政收入稳定增长提供了有力保证。全区各级财税部门迎难而上，始终把抓好财政收入摆在突出重要的位置，建立完善部门税源信息共享、收入征管联动、收支进度预报和收支分析研究等四大征管协调机制，规范非税收入管理，确保了财政收入稳定增长。
（二）优化支出结构，民生支出重点保障
充分发挥财政职能，积极调整支出结构，着力打造民生财政。在财政增收困难、刚性支出不断增加的情况下，将更多财力向民生倾斜，全区地方公共财政预算支出中用于民生的支出占比达到77.8%，同比增长12.2%。一是支持“学有所教”，教育发展不断进步。全年安排资金7300万元，落实城乡义务教育经费保障机制、免除义务教育阶段学生学杂费、免费提供教科书、补助寄宿生生活费以及发放家庭经济困难幼儿入园补助、中职和普通高中家庭经济困难学生助学金，支持实施“三名工程”;筹集并拨付基础教育设施建设资金4600万元，支持城区义务教育学校扩容提质，逐步解决城区“入学难”问题，实施农村薄弱学校改造、公办幼儿园建设等，改善办学条件。二是支持“病有所医”，医疗卫生投入不断加大。安排资金14160万元，落实新农合和城镇居民医保补助;加大城乡医疗救助范围，发放救助资金1040万元;安排资金2276万元，促进基本公共卫生服务均等化。三是支持“老有所养、困有所助”，社会保障补助水平不断提高。安排资金17700万元，落实城乡低保、农村五保补助政策，及时发放优抚对象、老年乡村医生、原中小学民办教师和代课教师、孤儿和残疾人等低收入群体生活困难补助。四是支持“住有所居”，保障性安居工程投入不断增强。安排住房保障资金11520万元，加大棚户区和农村危房改造投入力度，推动保障性安居工程项目建设。
（三）落实支农政策，“三农”投入持续加大
大力支持新农村建设和精准扶贫工作。区本级财政安排资金2000万元，重点支持了全区新农村建设重点村的基础设施建设和精准扶贫工作。通过向上争取、资金整合等方式，加大投入，促进农业增效、农民增收和农村稳定。安排资金6176万元，在全区实施了小型农田水利、病险水库加固等工程项目，全区农业基础设施得到进一步改善。加大农业综合开发项目建设力度，安排资金1415万元完成1.08万亩高标准农田建设以及农业产业化项目。深化农村综合改革，安排“一事一议”财政奖补资金1029万元，实施“一事一议”财政奖补项目村165个，支持农村“一事一议”公益性项目建设，改善农村生产生活条件。安排资金1000万元，大力支持农村公路建设，加快了城乡一体化发展步伐。安排资金4490万元，用于发放农业支持保护补贴和耕地地力保护补贴。争取上级资金5000万元，支持全区现代农业发展项目、农民专业合作组织等建设。
（四）深化财政改革，绩效管理不断提升
构建规范透明的预算管理机制，区财政编制年初预算时将全区各部门（单位）所有收入和支出全部纳入综合财政预算和部门预算编制范畴。财政预决算信息公开有序推进，除涉密单位外，2016年全区所有预算单位预决算及“三公经费”预决算已按要求及时在政府网站向社会公开，接受社会监督。国库集中支付制度改革稳步推进，财政专户管理得到进一步规范。加强地方政府债务管理，合理上报债务指标，积极争取2016年地方政府债券转贷额度10.45亿元。推进预算绩效改革，预算绩效评价资金达1.25亿元, 提高项目安排的科学性、合理性。继续扩大政府采购范围，全区政府采购额2.06亿元，节约资金0.22亿元，节约率10.57%。非税收入管理更加规范，财政监督更加有力，财政风险控制机制更加完善。财政投资评审趋于常态化，全年完成财政投资项目评审450个，送审金额16亿元，审定金额12亿元，审减4亿元，审减率25%。扎实开展“雁过拔毛”、群众身边的“四风”问题及其它民生专项资金的财政监督检查工作，共查缴违纪违规资金98.57万元。
各位代表，2016年全区预算执行情况总体较好，各项重点支出得到有效保障，财税改革实现新的突破，财政管理水平不断提高，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大加强指导和依法监督的结果，是区政协民主监督以及各级各部门、社会各界特别是广大纳税人理解、支持和帮助的结果。同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在许多困难和问题，主要是：财政收入增长趋缓，财政支出刚性进一步增强，收支矛盾突出；财税改革任务艰巨，财政管理工作有待进一步加强，财政资金支出效益和效率有待提高。对于这些问题，我们高度重视，将认真研究，通过培植税源、深化改革、向上争取等措施综合施策,努力加以解决。
三、2017年财政预算草案
2017年全区预算安排和财政工作指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，落实 “四个全面”战略布局，自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，强化预算刚性约束，严格预算执行管理，统筹实施中期财政规划，推进财政预决算信息公开，健全预算绩效管理机制，努力促进财政收入稳定增长，重点保障区委、区政府重大决策部署落实，合理保障部门履职和民生改善支出需求，严格压缩控制“三公”经费等一般性支出，着力提高预算编制科学化、精细化水平，切实提高财政资金支出绩效，为全区经济社会稳定、健康、持续发展提供有力支撑和保障。
根据上述指导思想和2017年全区国民经济和社会发展计划，按照积极稳妥和统筹兼顾的原则，2017年我区财政预算安排情况如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
1.一般公共预算收入安排情况
2017年全区财政总收入预期数164000万元，同比增长15%。其中地方收入103700万元，同比增长7.7%；上划省级收入13300万元，同比下降3.3%；上划中央收入47300万元，同比增长43.8%，主要是“营改增”政策因素影响。
2.一般公共预算支出安排情况
2017年全区一般公共预算支出安排193152万元，比上年年初预算数170618万元增长13.2%。主要支出项目安排情况是：(1)一般公共服务支出34693万元,同比增长14.2%；(2)公共安全支出3772万元，同比增长7.4%；(3)教育支出51088万元，同比增长19.8%；(4)科学技术支出350万元，同比增长9.4%；(5)文化体育与传媒支出1976万元，同比增长3.8%；(6)社会保障和就业支出27047万元，同比增长31.8%；(7)医疗卫生支出11797万元，同比增长7.5%；(8)节能环保支出1054万元，同比增长9.8%；(9)城乡社区事务支出10159万元，同比增长6.3%；(10)农林水事务支出17994万元，同比增长7.4%；(11)交通运输支出2511万元，同比增长15.6%；(12) 资源勘探电力信息等事务支出641万元，同比增长4.7%；(13) 商业服务业等事务支出127万元，同比增长17.6%；(14) 国土资源气象等事务支出21万元，与去年持平；(15)住房保障支出7561万元，同比增长18.5%；(16) 粮油物资储备管理事务支出537万，同比下降20.8%，主要是科目调整；(17) 预备费支出5500万元；(18)其他支出12664万元，同比下降32.4%，主要是将原列其他支出项目进行了细化和调整；(19)债务还本支出2500万元；(20)债务付息支出1160万元。
3.一般公共预算收支平衡情况
地方收入103700万元（其中：税收收入81500万元、非税收入22200万元），上级补助收入94352万元，收入总计198052万元。一般公共预算支出安排193152万元，预计上解支出4864万元，支出总计198016万元。收支两抵，当年预算结余36万元。
（二）2017年政府性基金预算收支安排情况
根据新《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等规定,依据现行政府性基金政策规定，按照“量入为出、收支平衡、专款专用”的原则，2017年政府性基金收入预算安排4365万元，支出预算相应安排4365万元。
（三）2017年社会保险基金预算收支安排情况
社会保险基金预算共包括企业基本养老保险基金、城乡居民养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、失业保险基金和生育保险基金共五个险种。2017年五项社会保险基金收入预算41036万元，支出预算39227万元，当年收支结余1809万元，滚存结余36316万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
因我区无国有资本经营收入和支出,故未编制2017年国有资本经营预算.
（五）2017年政府性债务安排情况
2016年全区地方政府性债务总额预计18.52亿元，其中政府负有偿还责任的债务13.69亿元（一般债务13.25亿元，专项债务0.44亿元），或有债务4.83亿元（担保债务0.84亿元，救助债务3.99亿元）。
2017年全区地方政府性债务到期需要偿还的共10383万元，其中政府负有偿还责任的债务7490万元，政府负有担保责任和可能承担一定救助责任的债务2893万元。政府负有偿还责任的债务通过争取置换债券解决。
(六)2017年上级转移支付收入安排情况
2017年全区上级转移支付收入预算数为87352万元，其中：
1、返还性收入11475万元，其中增值税和消费税税收返还收入1391万元，所得税基数返还收入603万元，成品油价格和税费改革税收返还1500万元，其他税收返还收入7981万元。
2、一般性转移支付收入75877万元，其中均衡性转移支付收入26388万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入10068万元，结算补助收入9195万元，义务教育等转移支付收入6204万元，基本养老保险和低保等转移支付收入5600万元，产粮（油）大县奖励资金收入2411万元，重点生态功能区转移支付收入1666万元，革命老区转移支付收入140万元，固定数额补助收入14205万元。
四、坚持依法理财，全面深化财税改革，确保完成2017年预算目标
（一）严格收入征管，促进收入稳定增长
完成收入预期数是实现“保工资、保运转、保民生”的需要，必须强化责任意识，坚定不移的完成收入预期目标数。一是财税部门要密切配合，加强依法治税政策宣传，完善征管制度，规范征管程序，加大税源挖潜和欠税清缴力度，堵塞税收漏洞，做到依法征收、应收尽收，及时将经济发展成果反映到税收上来。二是进一步强化重点财源建设项目的组织和管理工作，围绕收入增长预期目标，着力提高财政收入月度、季度间的均衡性，为全区经济社会发展提供财力支撑。三是坚持财税联席会议制度，继续落实好协税护税工作机制，强化综合治税信息平台利用，进一步提高综合治税工作成效。四是确保非税收入依法依规足额征收，更加注重对收入结构和质量的考核，促进财政收入持续稳定健康增长。
（二）发挥职能作用，推动经济提质增效
深入研究上级关于深化改革系列文件政策对我区财税发展的影响，合理把握运用政府债券、减税清费、盘活财政存量资金、引导社会资本参与公共服务、完善基本财力保障等机制，争取政策效应的最大化。同时，主动适应经济发展新常态，充分运用财税政策，培育新的经济增长点。进一步发挥财政资金的引导和撬动作用，加大对重点项目建设和重点产业发展的投入。大力支持招商引资工作，做大做强园区经济，鼓励和支持生物医药、电子信息、农产品加工、节能环保、新能源、现代物流等重点产业发展。落实中小企业结构性减税、普遍性降费政策，多措并举减轻企业负担。充分运用信贷引导资金、小额贷款担保等财政政策，解决企业融资难题。
（三）落实惠民政策，确保民生保障改善
坚持建机制、补短板、兜底线，增强民生政策的可持续性。继续加大民生投入，确保全区一般公共预算民生支出占比保持在75%以上。全面落实各项强农惠农政策，提高农业综合生产和可持续发展能力。科学统筹财力，不断加大对教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业的投入力度，促进学前教育、义务教育、高中教育、职业教育均衡发展，支持“大众创业、万众创新”，促进基本公共服务均等化，不断提高社会保障水平。继续推进保障性安居工程建设，加快棚户区和农村危房改造，逐步改善低收入群体居住条件。大力支持扶贫开发工作，建立财政扶贫资金稳定投入机制，深入实施精准扶贫、精准脱贫，支持打好脱贫攻坚战。
（四）推进城乡协调，加大“三农”支持力度
进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强城乡协调发展能力。继续支持村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，方便群众生产生活。继续深化农村综合改革，推进城乡环境综合整治，大力支持“美丽乡村”建设。加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善农业生产条件。整合支农项目资金，重点培育农业骨干龙头企业，支持农民专业合作组织、家庭农场发展，促进农业农村农民增效。推进以水利为重点的农业基础设施建设，支持实施中小河流治理、水土保持、小型农田水利和“五小”水利等工程。
（五）坚持依法理财，提高财政管理水平
一是完善预算管理制度体系，树立现代预算管理理念，力求预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明。继续深化部门预算改革，从财政体制机制层面入手，加强改革创新，不断提高财政管理水平。全面推进财政预决算及“三公”经费公开，进一步提高预算管理透明度和刚性约束。二是深化绩效管理改革，把“绩效理念”贯穿到财政工作各个环节，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。三是继续从广度和深度上推行财政国库集中支付改革，逐步降低财政授权支付的比例，提高财政直接支付的比例。完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度。组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政存量资金。四是积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式,拉动社会资本进入公共服务领域，促进经济转型升级和持续健康发展。五是加强政府采购管理，深化政府购买社会服务改革，引导政府购买服务健康有序发展。六是强化对财政收支活动全过程的监督检查，加强民生资金监管，确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。
各位代表，做好2017年的财政工作，任务艰巨，责任重大。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的法律监督、区政协的民主监督和社会各界的舆论监督，紧紧围绕全区经济社会发展大局，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，加快深化改革，主动创新作为，努力完成各项财政工作任务，为全面建设品质活力冷水滩做出新的更大的贡献！
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