您现在所在的位置 : 
| 索引号: | 4311030021/2017-03314 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
关于2017年财政预算编制情况的汇报
冷水滩区财政局局长 龙爱国
2017年4月5日
主任、各位副主任：
我受区人民政府委托，现将2017年财政预算编制情况汇报如下，请予以审议。
一、指导思想和原则
（一）指导思想
深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会指导思想，全面落实中央、省委、市委及区委经济工作会议精神，以供给侧结构性改革为主线，以创新引领开放崛起为主题，按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求，全面深化部门预算改革，健全厉行节约长效机制、加强综合预算管理，盘活财政存量资金、强化预算执行管理，统筹当前长远、实施中期财政规划管理，深化推进预算绩效管理，全面推进政府购买服务，推进财政预算信息公开，提高预算编制的准确性和合理性，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）编制原则
1、合法真实原则。财政中期规划和部门预算编制要符合《预算法》及相关法规，部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况。
2、突出重点原则。紧紧围绕全区中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。
3、讲求绩效原则。强化预算绩效理念，所有项目支出要填报明确的绩效目标。
4、规划约束原则。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行，未纳入中期规划的项目，原则上不得列入规划期的年度预算。
二、2017年全区财政预算安排情况如下：
（一）一般公共预算收支安排情况
1、一般公共预算收入安排情况
2017年全区财政总收入预期数164000万元，较2016年预算数增长15%。其中地方收入103700万元，同比增长7.7%；上划省级收入13000万元，同比下降3.3%；上划中央收入47300万元，同比增长43.8%，主要是“营改增”政策因素影响。
2、一般公共预算支出安排情况
根据财力预测和收支平衡的原则，2017年全区一般公共预算支出安排208788万元,比上年年初预算数170618万元增长22.4%。具体支出安排情况如下：
1.1、基本支出：全年安排140758万元。
1.1.1、工资福利支出安排85659万元。
1.1.2、单位运转经费安排11254万元。
1.1.3、对个人及家庭补助安排43845万元。
2.1、专项支出：全年安排68030万元。
2.1.1、2017年安排重点支出17257万元
2.1.2、上级明文规定和纳入绩效考核的各种配套及政策性支出12614.8万元。
(1)社保专项支出安排4437.8万元。
(2)计生经费安排1265万元，较2016年增加支出212万元，“两扶”、免费孕前优生健康检查按规定比例足额配套。
(3) 村级保障经费安排3808万元。
(4)教育经费安排3104万元。
2.1.3、其他专项支出38158万元。
按照上述支出安排口径，2017年地方一般公共预算支出208788万元同比增加支出38170万元，增长22.4%。
支出按功能分类主要项目安排情况：(1)一般公共服务支出34605万元,同比增长13.9%，主要是新一轮工资改革，人员工资增加；(2)公共安全支出4829万元，同比增长37.5%，主要原因是增加了辅警经费；(3)教育支出52903万元，同比增长24.1%，主要是新一轮工资改革，人员工资增加；(4)科学技术支出382万元，同比增长19.4%；(5)文化体育与传媒支出1967万元，同比增长3.4%；(6)社会保障和就业支出32270万元，同比增长57.3%；(7)医疗卫生支出13958万元，同比增长27.2%；(8)节能环保支出2566万元，同比增长167.3%，主要原因是将重点生态功能区转移支付金安排的支出全部调整为节能环保科目；(9)城乡社区事务支出10822万元，同比增长13.3%；(10)农林水事务支出19125万元，同比增长14.2%；(11)交通运输支出2756万元，同比增长26.9%；(12) 资源勘探电力信息等事务支出658万元，同比增长7.5%；(13) 商业服务业等事务支出129万元，同比增长19.4%；(14) 国土资源气象等事务支出21万元，与上年持平；(15)住房保障支出7586万元，同比增长18.8%；(16) 粮油物资储备管理事务支出542万元，同比减少20.1%，主要原因是商务和粮食局合并，将原粮食局支出科目调为一般公共服务支出科目；(17) 预备费支出4400万元；(18)其他支出14351万元，同比减少23.3%；（18）债务还本支出1316万元(主要是2012年5年期新增债券1250万元，2014年3年期新增债券66.4万元)；（19）债务付息支出3602万元，主要是2012-2016年新增及置换债券利息。
支出按经济分类主要项目安排情况：工资福利支出86430万元，同比增长25.27%；商品和服务支出65236万元，同比增长14.2%；对个人和家庭的补助43981万元，同比增长27.8%；其他专项经费13141万元。
3、上级转移支付资金安排情况
全区上级转移性收入预算数为110475万元，具体情况如下：
(1)返还性收入11475万元，其中：增值税和消费税税收返还收入1391万元、所得税基数返还收入603万元、成品油价格和税费改革税收返还1500万元、其他税收返还收入7981万元。
(2)一般性转移支付收入79400万元，其中：体制补助收入2604万元、均衡性转移支付补助收入26424万元、农村税费改革补助收入3624万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入9069万元、结算补助收入9555万元、企业事业单位划转补助收入384万元、工商部门停征两费转移支付收入130万元、义务教育等转移支付收入5692万元、基本养老保险和低保等转移支付收入10096万元、产粮大县奖励资金收入2320万元、重点生态功能区等转移支付收入1899万元，革命老区转移支付收入140万元。
(3)转货财政部代理发行地方政府债券收入11300万元。
4、一般公共预算收支平衡情况
地方收入103700万元（其中：税收收入81500万元、非税收入22200万元），上级补助收入90875万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入11300万元，调入资金8300万元，收入总计214175万元。一般公共预算支出安排208788万元，预计上解支出5358万元，支出总计214146万元。收支两抵，预算结余29万元。
（二）政府性基金预算安排情况
根据新《预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等规定,依据现行政府性基金政策规定，按照“量入为出、收支平衡、专款专用”的原则，2017年政府性基金收入预算安排4365万元（其中国有土地使用权出让金收入4350万元），支出预算相应安排4365万元（其中城乡社区支出安排4350万元）。
（三）社保基金预算安排情况
1、企业养老保险基金预算安排情况
（1）收入预算：2017年基金总收入为22393万元，其中：基本养老保险征缴收入15000万元；基本养老保险费征缴之外收入7632万元，其中利息收入100万元，财政补贴收入239万元（含地方财政补贴239万元），其他收入20万元，上级补助收入7034万元。
（2）支出预算：2017年基金总支出为24660万元，其中：基本养老金支出23020万元；基本养老金之外支出1640万元，其中丧葬抚恤支出为1500万元，其他支出140万元。
（3）结余情况：2017年末区本级企业养老保险基金当年结余-2267万，年末滚存结余为7090万元。
2、失业保险基金预算安排情况
（1）收入预算：2017年冷水滩区失业保险基金收入575万，其中：征缴失业保险费249万元，利息收入18万元，上级补助收入300万元，转移收入8万元。
（2）支出预算：2017年冷水滩区失业保险基金支出261万元，其中：失业保险金支出137万元，稳定岗位补贴支出50万元，医疗补助金支出37万元，上解上级支出24万元，其他支出13万元。
（3）结余情况：2017年末失业保险基金当年预计结余314万元，滚存结余为1515万元。
3、医疗保险基金预算安排情况
（1）收入预算：医疗保险基金收入7220万元，其中：基本医疗保险费收入为6734万元，利息收入为56万元，其他收入430万元。
（2）支出预算：基本医疗保险待遇支出5872万元。
（3）结余情况：2017年城镇职工基本医疗保险基金当年结余1348万元，累计结余8008万元。
4、生育保险基金预算安排情况
2017年生育保险基金收入115万元，其中生育保险费收入111万元，利息收入4万元；2017年生育保险基金支出93万元；2017年生育保险基金当年结余22万元，年末滚存结余277万元。
5、城乡居民养老保险基金预算安排情况
（1）收入预算：2017年基金收入9583万元，其中：缴费收入3871万元，投资收益24万元，政府补贴收入5688万元。
（2）支出预算：2017年基金总支出为5270万元，其中：基础养老金支出5106万元，个人账户养老金支出164万元。
（3）结余情况：2017年基金当年结余4313万元，年末滚存结余17838万元。
6、城乡居民医疗保险基金预算安排情况
（1）收入预算：2017年基金收入25161万元，其中：缴费收入6150万元，利息收入150万元，政府补贴收入18861万元。
（2）支出预算：2017年基金总支出为20343万元，其中：基本支出19318万元，大病保险支出1025万元。
（3）结余情况：2017年基金当年结余4818万元，年末滚存结余11935万元。
（四）国有资本经营预算安排情况
因我区2017年无国有资本经营预算收入及支出,故未编制2017年国有资本经营预算。
扫一扫在手机打开当前页
