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冷水滩区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
（2016年1月17日在冷水滩区第八届人民代表大会第五次会议上）
冷水滩区财政局局长 李伶春
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算初步安排意见，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年，面对经济下行压力加大、财政收入增速明显放缓和刚性支出大增的严峻考验，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，迎难而上，主动适应新常态，以新理念、新思维、新状态，围绕全区重大决策部署和中心工作，积极组织财政收入，切实承担支出保障责任，不断强化财政监管，努力为经济社会平稳较快发展提供支持保障，财政收支预算执行实现了预期目标。
2015年全区财政总收入完成126208万元，占年初预算的100.7%，同比增长17.7%，其中地方收入完成88683万元，增长12.6%。分部门来看，国税部门完成28424万元，增长20.3%；地税部门完成76418万元，增长17.3％；财政部门完成21366万元，下降3.3％。
2015年全区一般公共预算支出完成255000万元，比上年实际完成228227万元增长11.7%。
在区财政与省市办理正式决算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。
二、2015年财政主要工作
过去的一年，财政部门紧紧围绕全年发展目标，积极发挥财政职能作用，努力增收节支、深化财政改革、保障民生需要、服务发展大局，取得良好成效。回顾一年来的财政工作，主要体现了以下几个方面的特点：
（一）把握经济新常态，促进经济发展。一是准确把握上级有关财政改革的精神，认真做好项目的谋划、筛选、申报工作。二是加快推进结构调整，大力支持现代农业、新能源等产业发展，加快传统产业转型升级，积极向上争取资金3754万元用于支持企业转型发展。三是大力支持园区建设，进一步完善园区功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。
（二）严征细管，财政收入稳中有升，税收质量明显改善。面对严峻的经济和税收形势，财政部门继续把稳增长、保增收作为重要任务来抓，千方百计组织收入，确保了财政收入的稳定增长。一是加强财税收入分析。在认真分析财政收入的基础上，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，盯住全年收入目标，实行以旬保月、以月保季、以季保年，确保收入均衡入库。二是强化税源管理。深入开展宏观经济监测和重点行业分析，针对全区经济税源情况和重点行业发展现状展开全方位调研；完善重点税源管理，对全区344个重点税源项目实行全程跟踪监管；加强对37个房地产剩余项目土地增值税清算工作和103个住宅小区税收清算追缴工作；组织中小税收清理专项活动，切实抓好小税种、零散税的征缴入库。2015年全区税收收入完成104842万元，同比增长18.2%，税收收入占财政总收入的比例为83.1%，新增地方收入中税收占比为78.2%，税收质量明显改善。三是夯实征管基础。强化征收管理，推进综合治税，加强税收控管力度，防止税款流失；坚持信息管税，建立多部门信息数据共享机制；创新征管手段，充分调动征管部门增收积极性和发挥乡镇街道协税护税作用，努力挖掘增收潜力。四是强化非税收入征管。严格“收支两条线”管理，依法依规做好各项非税收入的征管，确保非税收入及时足额上缴国库和财政专户。
（三）优化财政支出结构，重点保障民生支出。2015年，全区教育、文化与体育传媒、社会保障、医疗卫生、住房保障等民生民本支出204745万元，同比增加11853万元，增长6.1%。一是推动教育事业优先发展。教育支出安排47096万元，其中安排义务教育支出24863万元，继续提高城区和农村教育义务免杂费标准，并实行城乡统一标准；落实各项教育资助政策，发放普通高中国家助学金162万元，学前教育入园困难学生助学金110万元，义务教育阶段家庭困难寄宿生补助224万元；落实中职教育免学费政策，发放补助资金581万元；安排资金3400万元，加大对农村薄弱学校和职业教育建设的投入，用于支持校舍标准化建设、综合职业中专等基础设施建设和设备购置。同时积极向上争取资金7887万元，加快中心城区学位建设，缓解中心城区学位不足的问题。二是完善社会保障体系。实施积极就业政策，拨付就业资金4043万元，建立健全“大众创业，万众创新”服务体系，鼓励小微企业吸纳就业和高校毕业生自主创业；投入4727万元，用于新型农村养老保险和城镇居民养老保险，全区城乡养老保险参保人数达到5万余人；继续改善特殊和困难人群生活，发放城乡低保补助9642万元、农村五保补助690万元、城乡医疗救助1297万元、基本养老服务补贴65万元、原中小学民办教师生活困难补助34万元、90-99周岁老年人高龄生活补贴83万元、重度残疾人护理补贴215万元；筹措安排960万元资金，加快养老服务体系建设和养老服务业发展；加大保障性住房建设投入，拨付12678万元实施廉租住房、公共租赁房、棚户区改造、农村危房改造等保障性安居工程建设。三是医疗卫生投入不断增强。投入4881万元，重点支持乡镇卫生院及基本公共卫生服务建设，促进基本公共卫生服务均等化；发放新型农村合作医疗补助13214万元；发放城镇居民医疗补助7189万元，财政补助标准提高到每人每年380元，全区参保率达到99%，惠及群众114802人。四是加大公共文化建设投入。文化与体育传媒支出安排7230万元，支持实施广播电视“村村通”、乡镇综合文化站、农民体育健身等农村公共文化工程，加大对重点文物的保护投入力度。五是落实各项惠农政策。采取“一卡通”方式，按时足额兑付农业支持保护补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴资金9730万元；防御农业生产风险，共拨付农业保险保费补贴1422万元。2015年，全区民生支出204745万元，占一般公共预算支出的比重为83.1%，民生保障能力显著增强。同时，坚持勤俭办一切事业，全面落实中央八项规定，压缩“三公”经费，严格控制行政经费和一般性开支，确保“三公”经费在上年的基础上继续下降。
（四）加大“三农”投入，促进农业农村全面发展。2015年，各级各部门认真落实各项强农惠农政策，推动农业发展和农民增收。全区农林水事务支出44732万元，同比增加4308万元，增长10.7%。一是助推现代农业发展。安排资金2357万元，重点培育农业龙头企业和支持以水稻产业为主的现代农业和标准化规模种养业基地建设。二是积极支持农村综合改革。共投入村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1580万元，切实改善了项目村群众生产生活条件。三是增强农业抗灾防灾能力。落实农业病虫害防治、动物疫病防治等资金754万元，增强了全区农业生产抵御灾害的能力。四是加大农业综合开发项目建设力度。投入3080万元完成高标准农田建设以及实施农业产业化项目，夯实了农业基础设施建设。
（五）深化财政体制改革，管理水平稳步提升。 一是加强新预算法和预算绩效管理等财政知识的学习宣传。深入学习贯彻新预算法等法律法规，全面提高依法理财水平。二是深化预算管理改革，建立透明预算制度。继续深化部门预算改革，完善财政预（决）算和“三公”支出的公开制度。加强预算绩效管理，有序开展财政监督绩效管理工作，对11个部门14个项目开展绩效跟踪管理，涉及财政资金8155万元。三是完善国库集中支付改革，全面推行公务卡改革。继续从广度和深度上推行财政国库集中支付改革，将乡镇和临时机构纳入国库集中支付范围，建立起纵向到底、横向到边覆盖全区所有预算单位的国库集中支付系统。全面落实公务卡强制结算制度，扩大公务卡公务消费规模。四是完善政府采购改革。着力提高政府采购服务效率，提升政府采购服务质量和水平，继续做好政府采购招投标工作，全年共完成政府采购业务268宗，完成采购预算12607万元，实际采购金额11842万元，节约资金765万元，节约率6.1%。五是加大投资评审力度。加强政府投资项目管理，提高财政资金使用效益。全区共完成评审项目360个，送审金额7.7亿元，审减金额1.15亿元，综合审减率15%。六是积极盘活存量资金。盘活各领域财政资金，全面清理财政专户，防止资金沉淀，将以前年度各级一般公共预算、专项转移支付结转资金，收回统筹使用，盘活的资金重点投向民生改善、公共服务、基础设施等领域，提高使用效益。七是强化政府债务管理。建立以政府债券为主体的举债融资机制，探索开辟新的融资渠道，通过运用PPP模式、引进民间资本等方式，多渠道筹集资金。加强政府购买服务工作，进一步推动政府职能转变。
各位代表，2015年财政运行情况总体良好。上述成绩的取得，得益于区委的坚强领导，得益于区人大的有力监督，得益于区政协和社会各界的大力支持。同时，我们也要清醒地看到财政运行和预算管理中还存在一些困难和问题：一是财政收入增速放缓并将持续。受国家宏观经济政策和经济下行影响，我区经济下行压力增大，财政收入中以房地产业税收为主体税源的行业不景气，直接加剧了我区财政收入增长压力。二是刚性必保支出增多，资金调度及财政平衡难度很大。受新增刚性支出事项的影响，全年增支项目较多。同时各项重点支出必须得到充分保证，财政支出压力进一步加大，财政收支矛盾比较尖锐。三是各项财政改革有待进一步深化，资金、资产的监督管理有待加强，资金的使用绩效有待进一步提高。
三、2016年财政预算草案
2016年全区预算安排和财政工作指导思想是：以十八届三中、四中全会精神为指导,认真落实中央和省市委、市政府决策部署，积极推进财税体制改革；培植壮大中心城区财源经济，提升财政收入质量；坚持民生优先，厉行勤俭节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，进一步调整和优化支出结构，提高财政资金使用效益；坚持公开透明，推进预算公开，规范收支预算编制，深化预决算信息公开；坚持深化预算改革，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；盘活财政存量资金，加强地方政府性债务管理与风险防控，推进政府向社会力量购买服务预算管理，完善预算管理制度，提高预算管理绩效。
根据上述指导思想和2016年全区国民经济和社会发展计划，按照积极稳妥和统筹兼顾的原则，2016年我区财政预算安排情况如下：
(一)一般公共预算收入安排情况
2016年全区财政总收入预期数142600万元，同比增长13%。其中地方收入99120万元，同比增长11.8%；上划省级收入13440万元，同比增长16%；上划中央收入30040万元，同比增长15.8%。
(二)一般公共预算支出安排情况
2016年全区一般公共预算支出安排170618万元，比上年年初预算数151788万元增长12.4%。主要支出项目安排情况是：(1)一般公共服务支出30391万元,同比增长32.2%；(2)公共安全支出3512万元，同比增长24%；(3)教育支出42646万元，同比增长21%；(4)科学技术支出320万元，同比增长8.8%；(5)文化体育与传媒支出1903万元，同比增长182.3%，主要是科目调整；(6)社会保障和就业支出20515万元，同比增长21.7%；(7)医疗卫生支出10970万元，同比增长32%；(8)节能环保支出960万元，同比增长17.5%；(9)城乡社区事务支出9555万元，同比增长10.6%；(10)农林水事务支出16752万元，同比增长20.1%；(11)交通运输支出2172万元，同比增长33.7%；(12) 资源勘探电力信息等事务支出612万元，同比下降58.2%，主要是科目调整；(13) 商业服务业等事务支出108万元，同比增长16.1%；(14) 国土资源气象等事务支出21万元，同比增长31.3%；(15)住房保障支出6383万元，同比增长277.9%，主要是调整住房公积金缴存基数；(16) 粮油物资储备管理事务支出678万，同比增长37.5%，主要原因是粮食风险基金比上年增加；(17) 预备费支出4400万元，与上年持平；(18)其他支出18720万元，同比减少40.4%，主要是将部分预留资金落实到具体的科目当中。
(三)一般公共预算收支平衡情况
地方收入99120万元（其中：税收收入77020万元、非税收入22100万元），上级补助收入76889万元（返还性收入4655万元，一般性转移支付收入72234万元），收入总计176009万元。一般公共预算支出安排170618万元，预计上解支出5358万元，支出总计175976万元。收支两抵，当年预算结余33万元。
根据上述财政收支预算安排，区财政局已将收支控制数下达给全区行政事业单位，各单位根据区财政局下达的控制数编报了2016年部门预算（草案）,同时提交本次大会审议。
同时，根据预算编制改革要求，我们编制了2016年政府性基金预算（草案）和社会保险基金预算（草案），其中：
2016年政府性基金收入1650万元，基金支出1650万元，收支两抵，当年基金结余0万元。
2016年企业养老保险基金等五项社会保险基金本年收入35001万元，本年支出34818万元，收支两抵，当年基金结余183万元。
截止2016年1月1日全区政府性债务165282万元，其中一般债务160868万元，专项债务4414万元。
四、锐意进取、攻坚克难，确保完成2016年财政预算任务，努力为冷水滩经济发展新常态作出新贡献
2016年是“十三五”规划的开局之年，做好我区2016年的财政工作任务艰巨而意义重大，我们将主动适应经济发展新常态，全面贯彻落实市、区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财税职能作用，坚持依法理财、依法行政，确保完成区第八届人民代表大会第五次会议批准的财政预算任务。重点做好以下工作：
（一）坚持依法征管，着力保障财政收入平稳增长。一是继续强化财政收入联合保障机制，进一步完善国税、地税、财政和协税护税部门定期联席制度，科学预判全年收支平衡形势，合力促进财政收入持续稳定增长。二是密切关注财政经济政策动向，深入开展税源结构调查，巩固主体税源，培植后续财源，切实增强组织收入的主动性和预见性。三是加强对税源跟踪监控，积极创新工作机制，继续把财政精细化调度作为工作重点，把握组织收入主动权，加强对重点税源、重点税种、重点行业、重点企业监控管理，加大对中小税收的清收入库力度。四是进一步规范非税收入管理，加强财政的统筹力度。五是严格收入考核，对各项收入任务完成情况，严格督查，落实奖惩，确保收入任务按时保质完成。
（二）坚持引导职能，着力培育和涵养财源。要把支持经济发展作为涵养财源、打牢财政持续稳定增长的基础来抓。一是主动适应经济“新常态”，及时调整财政支持经济发展的思路和策略，综合运用财政、金融、税收、政策等手段，重点支持传统产业转型升级，推动新能源、新材料、新技术等新兴产业发展，加快培育“智慧养老”、生态农业、农村淘宝等新兴服务业，落实“营改增”等结构性减税政策，大力扶持中小微企业发展壮大。二是大力支持现代农业发展。加大财政支农项目投入，支持新品种推广、农产品基地建设和精深加工。三是积极拓展融资渠道。发挥融资平台作用，进一步拓展融资形式和渠道,采取PPP等形式吸引社会资本参与政府项目建设。继续做好争取银行的项目资金贷款，合理调度财政性资金支持全区项目建设。四是大力改善投资环境，继续支持交通、水利等重点工程、重大项目建设，切实加大固定资产投资力度，促进基础条件改善、经济社会发展和财政收入增长。
（三）坚持民生优先，着力完善基本公共服务体系。继续加大民生投入，确保全区一般公共预算民生支出占比保持在75%以上。足额安排资金，确保惠民政策不折不扣落实到位。科学统筹政府财力，不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度，促进基本公共服务均等化，提高社会保障水平。创新机制推进保障性安居工程建设，加快棚户区改造，逐步改善低收入人群居住条件。调整财政支出结构，稳定增加财政扶贫资金投入，有效整合各类扶贫资金和积极争取上级对口项目资金，优先安排到贫困村和重点村，创新财税金融扶贫模式，加快实施整村连片扶贫开发工程，促进贫困村产业发展。
（四）坚持城乡统筹，着力支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴。进一步完善农业支持保护补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业建设支持力度，支持病险水库治理。加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善农业生产条件。四是继续深化农村综合改革，积极抓好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，推进城乡环境综合整治，大力支持“美丽乡村”建设。
（五）坚持深化改革，着力提高理财水平。一是继续深化部门预算改革，从财政体制机制层面入手，加强改革创新，不断提高财政管理水平。完善预算绩效管理制度体系，建立完善区级专家库和工作考核机制，加强结果应用，提高资金使用效益；完善财政预（决）算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库集中支付改革，提高财政资金支付效率；完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政存量资金。三是加强政府采购管理，深化政府购买社会服务改革，建立多方参与的政府购买目录拟订机制，实行动态管理，适时调整目录，引导政府购买服务健康有序发展。四是完善政府债务动态监控机制，加强地方政府债务管理，防范政府债务风险。五是进一步完善财政专项资金整合机制，集中财力办大事。
各位代表，2016年全区财政改革和发展的任务十分艰巨，财政工作将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的法律监督和区政协的民主监督下，围绕全区经济社会发展大局，科学理财，主动作为，为全面建设品质活力冷水滩、全面小康冷水滩作出新的更大的贡献！
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