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区乡镇卫生院2015年预算（草案）编报说明
乡镇卫生院、社区卫生服务中心的主要工作职责是：
（一）提供公共卫生服务：1、承担农村居民健康档案建档指导、管理和服务；2普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育；3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫；4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导； 9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（二）提供基本医疗服务：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；2、一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力；3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（三）承担公共卫生管理：1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作； 3、 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理、中医药健康管理、卫生监督协管）、社区基本医疗服务、城镇职工医疗保险报销定点机构等。承办区卫生局交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务
落实我区基层医疗卫生体制改革，巩固完善新型农村合作医疗制度，稳步推进落实基本药物制度建设，健全城乡基层医疗卫生服务体系，促进基本公共卫生服务逐步均等化，着力加强医疗管理，努力做好甲型H1N1流感和其他重大事件处置工作，积极做好卫生监督协管工作，全力推进中医药事业科学发展，科学编制落实“十二五”基层医疗卫生事业发展规划纲要，加快医药卫生信息系统建设，认真抓好其他基层医疗卫生工作。
三、部门基本情况
1、机构设置：我区基层医疗卫生机构为差额拨款单位，共设有14个乡镇卫生院、8个社区卫生服务中心。
2、人员编制情况：人员编制数577名，实有在职人数为565人、离退休人员180人，其中副高职称4人。
3、车辆编制情况：公务用车1台。
四、2014年预算安排及执行情况分析
1、收入：预算总收入2180.37万元，其中正常经费拨款1040.37万元，专项拨款1140万元。
2、支出：预算总支出2180.37万元,其中工资福利支出922.47万元，对个人和家庭补助117.9万元，专项商品和服务支出1140万元。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入1145.819万元，其中工资福利支出1095.772万元，对个人和家庭的补助50.047万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出1145.819万元，其中工资福利支出1095.772万元，住房公积金50.047万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 5,003.735 一、基本支出 5,526.355
正常经费拨款（补助） 4,048.355 工资福利支出 2,700.515
专项拨款 955.380 一般商品和服务支出 1,222.200
其他拨款 对个人和家庭的补助 1,603.640
二、财政专户管理的非税收入拨款 2,320.000 二、项目支出 1,797.380
政府性基金收入 专项商品和服务支出 1,746.360
行政事业性收费收入 2,320.000 对企事业单位的补贴
其他收入 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出 48.000
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 7,323.735 其他支出 3.020
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 7,323.735
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 7,323.735 支 出 总 计 7,323.735
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 5,003.735 4,048.355 2,431.515 13.200 1,603.640 955.380 952.360 3.020
冷水滩区卫生局 722.022 113.382 102.607 5.400 5.375 608.640 605.620 3.020
201 01 01 200006001 行政运行 6.420 6.420 5.400 1.020
210 01 01 200006001 行政运行 105.627 102.607 102.607 3.020 3.020
210 01 02 200006001 一般行政管理事务 6.000 6.000 6.000
210 03 01 200006001 城市社区卫生机构 56.720 56.720 56.720
210 03 02 200006001 乡镇卫生院 307.200 307.200 307.200
210 04 08 200006001 基本公共卫生服务 235.700 235.700 235.700
221 02 01 200006001 住房公积金 4.355 4.355 4.355
永州第三人民医院 511.000 311.000 311.000 200.000 200.000
210 02 01 200006002 综合医院 511.000 311.000 311.000 200.000 200.000
冷水滩区皮肤病防治所 264.099 257.079 239.811 17.268 7.020 7.020
210 02 08 200006003 其他专科医院 7.020 7.020 7.020
210 04 01 200006003 疾病预防控制机构 244.712 244.712 239.811 4.901
221 02 01 200006003 住房公积金 12.367 12.367 12.367
冷水滩区农村合作医疗办 1,603.569 1,570.209 67.632 1,502.577 33.360 33.360
210 05 06 200006004 新型农村合作医疗 1,601.051 1,567.691 67.632 1,500.059 33.360 33.360
221 02 01 200006004 住房公积金 2.518 2.518 2.518
冷水滩区疾控中心 372.798 328.628 314.900 13.728 44.170 44.170
210 04 01 200006005 疾病预防控制机构 360.600 316.430 314.900 1.530 44.170 44.170
221 02 01 200006005 住房公积金 12.198 12.198 12.198
冷水滩区卫生监督所 182.805 123.055 110.800 7.800 4.455 59.750 59.750
210 04 02 200006006 卫生监督机构 178.350 118.600 110.800 7.800 59.750 59.750
221 02 01 200006006 住房公积金 4.455 4.455 4.455
冷水滩区妇幼保健院 201.623 199.183 188.993 10.190 2.440 2.440
210 04 03 200006007 妇幼保健机构 191.433 188.993 188.993 2.440 2.440
221 02 01 200006007 住房公积金 10.190 10.190 10.190
冷水滩区卫生局计划财务统计股 1,145.819 1,145.819 1,095.772 50.047
210 03 02 200006008 乡镇卫生院 1,095.772 1,095.772 1,095.772
221 02 01 200006008 住房公积金 50.047 50.047 50.047
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