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区农办2015年预算（草案）编报说明
一、部门主要职责
全面贯彻党的十八大及中央和全省农村工作会议精神，毫不松懈地抓好“三农”工作，为发展经济、促民增收、稳定社会作出新贡献。
二、2015年主要工作任务及目标
以巩固产粮大县、生猪调出大县地位为目标，稳步发展粮食和生猪生产。以培育壮大优势特色产业为目标，加强区域产业基地建设。以增加农业投入为目标，加大项目争取和招商引资力度。以增强农业发展支撑能力为目标，加快推进农村基础设施建设。以培育农村发展引擎为目标，加快推进新农村示范建设。以维护农村社会发展稳定大局为目标，提升为农服务水平。以稳定和完成农村在本经营制度为目标，继续深化农村改革发展。
三、部门基本情况
（一）机构设置：区农办设四个机构，即秘书组、调研改革组、烤烟组、纪检政工组。编制人数24人。退休人员8人，在职人员正科级干部13人，工作人员3人，退休人员正科级7人，副科1人。
（二）2014年预算安排及执行情况分析
1、收入：预算总收入68.09万元（正常经费拨款）。
2、支出：预算总支出68.09万元，其中工资24.75万元，卫生费0.036万元，独生子女费0.018万元，统一津补贴31.93万元，一般商品和服务支出3.6万元，遗补经费0.954万元，住房公积金6.8万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
四、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入81.814万元，其中工资福利支出73.355万元，一般商品和服务支出3.8万元，对个人和家庭的补助4.659万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出81.814万元，其中工资福利支出73.355万元，一般商品和服务支出3.8万元，遗补经费1.422万元，住房公积金3.237万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
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收 支 预 算 总 表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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一、一般预算拨款（补助）
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81.814
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一、基本支出
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81.814
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正常经费拨款（补助）
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81.814
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工资福利支出
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73.355
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专项拨款
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一般商品和服务支出
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3.800
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其他拨款
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对个人和家庭的补助
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4.659
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二、财政专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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政府性基金收入
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专项商品和服务支出
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行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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其他收入
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赠与
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三、事业单位经营收入
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债务利息支出
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四、其他收入
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债务还本支出
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其他资本性支出
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本 年 收 入 合 计
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81.814
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其他支出
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五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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六、附属单位上缴收入
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七、用事业基金弥补收支差额
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本 年 支 出 合 计
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81.814
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八、上年结转
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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收 入 总 计
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81.814
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支 出 总 计
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81.814
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一般预算拨款支出预算表
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单位：万元
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功能科目
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单位代码
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单位名称（功能科目）
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经济科目
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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301
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302
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303
|
合计
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302
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304
|
306
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307
|
308
|
310
|
399
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总 计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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债务还本支出
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其他资本性支出
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其他支出
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**
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**
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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81.814
|
81.814
|
73.355
|
3.800
|
4.659
|
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冷水滩区农村办
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81.814
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81.814
|
73.355
|
3.800
|
4.659
|
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213
|
01
|
01
|
100108
|
行政运行
|
74.777
|
74.777
|
73.355
|
|
1.422
|
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|
213
|
01
|
02
|
100108
|
一般行政管理事务
|
3.800
|
3.800
|
|
3.800
|
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|
221
|
02
|
01
|
100108
|
住房公积金
|
3.237
|
3.237
|
|
|
3.237
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2015年“三公”经费预算表
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单位名称：冷水滩区农村办
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单位：万元
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项目
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本年预算数
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合计
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3.800
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1、因公出国出境费
|
0.000
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2、公务接待费
|
3.200
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|
3、公务用车购置及运行维护费
|
0.600
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|
其中：（1）公务用车购置
|
0.000
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
0.600
|
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