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区工伤保险站2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
根据国务院《工伤保险条例》和湖南省《实施工伤保险条例办法》规定，我站的主要工作职现是切实维护工伤职工的救治权与经济补偿权，促进工伤预防与职业康复，分散用人单位的工伤风险。内练基本功，外树形象，为我区的工伤保险工作作出积极的贡献。
二、2015年主要工作任务及目标
负责工伤保险基金征缴管理；核查用人单位的职工个人基本情况；办理工伤参保登记；进行工伤事故调查；工伤保险统计和信息系统管理；审核工伤保险待遇；为工伤职工及其亲属提供工伤保险政策咨询服务；负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。新增工伤保险参保人数1500人，征收工伤保险基金600万元。
三、部门基本情况
1、机构设置：工伤保险站内设征缴股，稽核股、财务股及办公室四个股室。
2、人员编制情况：人员编制数12名，现有在职在编人数8人。
3、车辆编制情况：公务用车1辆。
四、2014年预算安排及执行情况分析
（一）收入：预算安排总收入39万元（正常经费拨款）。
（二）支出：预算总支出39万元，其中工资福利支出33万元，对个人和家庭补助1万元，一般商品和服务支出5万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入115.823万元，其中工资福利支出113.198万元（含工伤保险金85万元），一般商品和服务支出1.6万元，对个人和家庭补助1.025万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出115.823万元，其中工资福利支出113.198万元（含工伤保险金85万元），对个人和家庭补助1.025万元，一般商品和服务支出1.6万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 115.823 一、基本支出 115.823
正常经费拨款（补助） 115.823 工资福利支出 113.198
专项拨款 一般商品和服务支出 1.600
其他拨款 对个人和家庭的补助 1.025
二、财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出
政府性基金收入 专项商品和服务支出
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 115.823 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 115.823
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 115.823 支 出 总 计 115.823
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 115.823 115.823 113.198 1.60 1.025
冷水滩区工伤保险站 115.823 115.823 113.198 1.60 1.025
208 01 09 200012 社会保险经办机构 114.798 114.798 113.198 1.60
221 02 01 200012 住房公积金 1.025 1.025 1.025
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