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区经信委2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
区经信委是冷水滩区综合经济管理部门之一，主要职责：一是负责冷水滩区城内加速推进新型工业化工作，具体包括区域内工业企业的生产调度、工业固定资产投资、技术改造、节能降耗、科技进步、扭亏增盈等等；二是负责全区民因经济的协调管理；三是对企业实施全方位的优质服务；四是协调全区电力和春运工作；五是负责现有的11家国有工业企业的改制，2015年重点推进零陵水泥厂、陶瓷厂的改革；六十维护工业企业和已改制企业的稳定；七是负责协调全区重点工业能源类项目的调度，完成练习项目的税收，完成区委、政府交办的其它任务。
二、2015年主要工作任务及目标
（一）主要工业经济指标增幅不低于全市县区中等以上水平
其中：区属规模工业总产值增长25%，达到220亿元，增加值增长20%，达到66亿元；高新产品值率20%以上，达到13亿元；主要产品产销率达到98%以上;工业技改和投入增长20%没达到56亿元；万元规模工业增加值能耗下降5.4%；工业（含企业和项目）实现利税增长20%，其中实现税收增长25%，培育税收过1000万元的企业5家（骄阳水泥、啤酒、铜项目和两家发电站），过500万元的5家，过100万元的25家；新增规模工业企业20户，其中年销售收入过5亿的1户，过亿元的3户，5000万元的5户。
（二）六大方面工业招商目标
全年计划新引进工业项目30个：签约落户10个，在建10个，建成投产10个（计划总投资11.4亿元）。
（三）企业改革：争取完成零陵水泥厂、陶瓷厂改制。
（四）信访维稳：采取有力措施，确保无人赴省进京异常上访。
三、经信委基本情况
（一）基本情况
经信委内设机构有办公室、政工室、经济运行室、工交电力室、企业服务中心、企改办、招商办等7个部门编制人数28人，现有在职工28人，离退休43人，在职人员中正副科15人，车辆编制2台实有2台。
（二）2014年预算安排执行情况
1、收入：预算总收入142.7万元，其中正常经费补助111.35万元，专项经费31.35万元。
2、支出：预算总支出142.7万元，其中工资福利支出91.7万元，对个人和家庭补助12.85万元，一般商品和服务支出6.8万元，专项经费31.35万元。
四、2015年预算收支平衡情况
（一）收入：预算总收入140.561万元，其中正常经费拨款109.211万元，专项经费31.35万元。
（二）支出：预算总支出140.561万元，其中工资福利津贴97.347万元，对个人和家庭补助5.664万元，一般商品和服务支出6.2万元，专项经费31.35万元（含中小企业服务中心及推广工作经费28.35万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 140.561 一、基本支出 109.211
正常经费拨款（补助） 109.211 工资福利支出 97.347
专项拨款 31.350 一般商品和服务支出 6.200
其他拨款 对个人和家庭的补助 5.664
二、财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 31.350
政府性基金收入 专项商品和服务支出 31.350
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 140.561 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 140.561
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 140.561 支 出 总 计 140.561
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
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合计 140.561 109.211 97.347 6.200 5.664 31.350 31.350
冷水滩区经信委 140.561 109.211 97.347 6.200 5.664 31.350 31.350
201 03 01 100046 行政运行 99.177 99.177 97.347 1.830
201 03 02 100046 一般行政管理事务 6.200 6.200 6.200
201 03 05 100046 专项业务活动 31.350 31.350 31.350
221 02 01 100046 住房公积金 3.834 3.834 3.834
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