您现在所在的位置 : | 索引号: | 4311030021/2016-03341 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
冷区科技局2015年预算编制说明
一、单位主要工作职责
（一）负责全区科学技术管理工作。
（二）负责全区知识产权管理工作。
（三）负责全区防震减灾管理工作。
二、2015年主要工作任务
（一）抓好“新型姬菇推广技术及产业化”项目的实施，争取大小种植户达20户，种植规模400万袋，产值4000万元；
（二）加大跑部进厅工作力度，争取国家、省、市科技项目资金突破1200万元；
（三）组织实施好国家和省、市科技计划项目。抓好国家知识产权强县工程项目建设，专利申请量争取达到350件以上；
(四)抓好科技项目管理，建好科技项目库，抓好高新技术企业的培育，新增培育高新技术企业2家；
（五）抓好科技信息化服务工作，建好我区3个省级农村农业科技信息化基层服务站，将科技工作进一步推向基层，推向农村；
2014年区科技局工作目标和任务是：
（一）组织开展好“十佳青年科技致富带头人”评选活动。
（二）抓好“新型姬菇推广技术及产业化”项目的实施，争取大小种植户达15户，种植规模250万袋，产值2000万元；
（三）加大跑部进厅工作力度，争取国家、省、市科技项目资金突破1000万元；
（四）组织实施好国家和省、市科技计划项目。抓好国家知识产权强县工程项目建设，专利申请量争取达到300件以上；
（五）抓好科技项目管理，建好科技项目库，抓好高新技术企业的培育，新增培育高新技术企业2家；
（六）抓好湖南省农村科技信息化服务工作，建好我区3个省级农村农业科技信息化基层服务站，将科技工作进一步推向基层，推向农村；
三、部门基本情况
（一）基本情况
1、与知识产权局合署办公，实行两块牌子、一套人马局。内共设置办公室、计划成果股、技术市场办、“户”联网信息中心、地震办。
2、全局共有人员28名，其中在职人员20名，退休人员8名。
3、在职人员20名中，正科级7名，副科级7名。
4、车辆编制数为1辆，实有车辆1辆。
（二）2014年预算安排及执行情况分析
1、财政拨款总额150.421万元。
（1）年初预算安排工资67.642万元（包括事业人员经费6.976万元），正常经费3.83万元，专项经费70.832万元，住房公积金8.117万元；
2、预算支出情况
（1）支出总额为：150.421万元。
（2）人员经费支出67.642万元，正常经费支出3.83万元，专项经费支出共70.832万元，其中科技三项经费65.132万元、科技信息“户”联网专项工作经费2.85万元、知识产权专项经费1.9万元、防震减灾专项工作经费0.95万元，住房公积金支出8.117万元。
四、2015年预算收支平衡情况
（一）收入：2015年预算总收入158.526万元，其中正常经费拨款87.696万元，专项经费拨款70.83万元。
（二）支出：2015年预算总支出158.526万元，其中：1、基本支出87.696万元安排如下：工资福利支出79.984万元，对个人和家庭补助3.312万元，正常运转经费4.4万元（公务费3.8万元，小车费0.6万元）；2、项目支出70.83万元安排如下：地震办防震减灾工作经费0.95万元，科技信息户联网维护费2.85万元，知识产权专项经费1.9万元，科技三项经费65.13万元。
根据部门（单位）行政事业发展目标，结合财力可能，2015年安排项目支出70.83万元，
具体项目情况说明如下：
A：地震安全示范社区建设项目0.95万元，主要依据：社区是最基本最有效的社会单元，在防震减灾工作中有着不可替代的作用。建设地震安全示范社区，对减少地震灾害带来的人员伤亡和财产损失具有非常积极的作用。经济效益及社会效果：组织机制完善、宣传教育到位、基础设施齐全、志愿者队伍结构合理，具备为防震减灾提供可靠的服务保障能力。项目资金来源：财政预算拨款。
B：科技三项经费65.13万元，主要依据：1、国发[2005]第044号《国家中长期科学和技术发展纲要（2006-2020）》中“第九-1”条明确提出：中央和地方各级政府要按《中华人民共和国科学技术进步法》的要求，在编制年初预算和预算执行中的超收分配时，都要体现法定增长要求，保证科技经费的增长幅度明显高于财政经常性收入的增长幅度。2、国科发[2013]393号、湘科农字[2013]69号文件中，在对县市区科技考核中的“三项一票否决指标”要求中第3条为：县（市、区）本级科技支出所占比例：东部不低于1.3%，中部不低于1.1%，西部不低于1.0%，而我区的科技支出远远低于这一规定的比例1.0%。3、在市里的绩效考核、新型工业化考核中，都将科技支出列入了考核指标，对我区在市里的考核排名有一定的影响。经济效益及社会效果：对全区的经济发展将起到有力的推动作用，预期：1、科技对全区经济发展的贡献率将达到58%；2、规模以上工业企业销售产值达到210亿元，R＆D经费达2亿元。项目资金来源：财政预算拨款。
C、农村科技信息“户”联网专款2.85万元，主要依据：以科技强农惠农富农为宗旨，以加快农业农村发展方式转变为主线，着力推进农村科技创新创业，加快科技成果向农村转移，加快农村基层科技工作，支持中小微企业发展，增强农产品供给保障力，推动农村民生改善。经济效益及社会效果：完善永州市农村科技信息“户”联网中心站点和三个基层站点的建设，能及时处理好“12396”电话；不断增加科技信息服务专家队伍建设，并积极组织专家及时开展现场服务，指导农民进行生产；提升我区信息化建设水平，突出提高我区省级科技信息化示范服务站的服务能力和服务效果。项目资金来源：财政预算拨款。
D、知识产权专款1.9万元，主要依据：1、双打执法、专利授权量增长率分别纳入了市政府对县区的综合治理和新型工业化考核；2、发明专利申请量列入了政府绩效办考核；3、专利工作经费列入了省局对县区局的绩效考核，财政预算中设立30万以上专利工作经费记满分；4、我区冷政办发[2009]30号文件明确规定区财政每年按不低于20万元列入预算，专门用于专利资助资金，现该笔资金一直没有落实到位，每年2万元的知识产权经费远远不能满足正常的工作需要。经济效益及社会效果：1、专利申请量增长率不低于12%；2、帮助指导5家以上企业专利清零；3、查处假冒专利案件10件以上。项目资金来源：财政预算拨款。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载此文件
扫一扫在手机打开当前页
