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上岭桥镇2015年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）搞好农业农村工作
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、乡镇基本情况
（一）机构设置：组成机构有党委、人大、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站、）政协等部门。
（二）2014年预算安排及执行情况分析
1、收入：预算总收入1116.66万元，其中正常经费拨款549.46万元,专项拨款228.30万元，纳入财政专户管理的非税收入338.90万元。
2、支出：预算总收入1116.66万元，其中工资福利支出408.31万元，一般商品和服务支出364.30万元，对个人和家庭的补助支出115.75万元，专项支出228.30万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
三、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入1191.882万元，其中正常经费拨款558.012万元（工资福利支出514.933万元，一般商品和服务支出20.2万元，对个人和家庭的补助22.879万元）,专项拨款263.87万元（其中纳入预算内管理的非税收入98.67万元）,纳入财政专户管理的非税收入370万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出1191.882万元，其中工资福利支出514.933万元，一般商品和服务支出20.2元，对个人和家庭的补助支出22.879万元，专项经费支出263.87万元（其中政府运转经费21.2万元，村级运转经费144万元，纳入一般预算管理的非税收入支出98.67万元），纳入财政专户管理的非税收入支出370万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 821.882 一、基本支出 928.012
正常经费拨款（补助） 558.012 工资福利支出 514.933
专项拨款 263.870 一般商品和服务支出 390.200
其他拨款 对个人和家庭的补助 22.879
二、财政专户管理的非税收入拨款 370.000 二、项目支出 263.870
政府性基金收入 专项商品和服务支出 263.870
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 370.000 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 1,191.882 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,191.882
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 1,191.882 支 出 总 计 1,191.882
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 821.882 558.012 514.933 20.200 22.879 263.870 263.870
冷水滩区上岭桥镇政府 821.882 558.012 514.933 20.200 22.879 263.870 263.870
201 01 01 800014 行政运行 8.062 8.062 7.662 0.400
201 02 01 800014 行政运行 4.722 4.722 4.522 0.200
201 03 01 800014 行政运行 408.739 408.739 385.981 18.600 4.158
201 03 02 800014 一般行政管理事务 119.870 119.870 119.870
201 31 01 800014 行政运行 12.564 12.564 11.964 0.600
207 01 01 800014 行政运行 8.258 8.258 7.858 0.400
213 01 01 800014 行政运行 84.254 84.254 84.254
213 02 01 800014 行政运行 5.018 5.018 5.018
213 03 01 800014 行政运行 7.674 7.674 7.674
213 07 01 800014 对村级一事一议的补助 144.000 144.000 144.000
221 02 01 800014 住房公积金 18.721 18.721 18.721
2015年“三公”经费预算表
单位名称：冷水滩区上岭桥镇政府 单位：万元
项目 本年预算数
合计 1.800
1、因公出国出境费 0.000
2、公务接待费 0.000
3、公务用车购置及运行维护费 1.800
其中：（1）公务用车购置 0.000
（2）公务用车运行维护费 1.800
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