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区住建局2015年预算（草案）编报说明
一、部门主要工作
我局是负责全区乡镇规划建设行政管理部门，管辖事业单位六个、五个建筑企业。1、冷区城乡规划：负责全区城乡规划管理的副科级事业单位；2、冷区建工办：负责全区城乡建筑管理的副科级事业单位；3、冷区房产办：负责全区乡镇房产管理的副科级事业单位；4、潇湘大桥管理所：负责大桥管理工作的事业单位；5、房改办：负责全乡房改管理工作；6、冷区设计院负责企业化管理事业单位。企业单位：永州第四、八、十、大立公司、地利公司。
二、2015年主要工作任务及目标
1、坚持以党的十八大为指导，深入开展学习实践科学发展观活动。
2、紧紧围绕区委经济工作会议精神，强化内部，建设，团结进取、开拓创新，全面提高城镇基础设施和管理水平。
3、认真抓好建设行业综合管理工作，深入开展党风廉政建设和机关行政效能建设，推动各项工作顺利进行。
三、部门基本情况
（一）机构设置
冷水滩区规划建设局是属正科级行政单位，局机关总人数27人，管辖6个事业单位和5个企业单位，在职人员中正科11人，副科9人，科员2人，工人5人，退休13人。
（二）2014年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入143.04万元，其中正常经费拨款123.04万元，专项经费拨款20万元。
2、支出：预算总支出143.04万元，其中工资福利支出96.83万元，一般商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助20.21万元（其中住房公积金19.74万元，独生子女费0.06万元，生活补助0.33万元，伤残金0.08万元），专项经费支出20万元（其中小城镇建设10万元，烂路整治专项拨款10万元）。
四、2015年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算总收入139.931万元，其中正常经费拨款119.931万元，专项经费拨款20万元。
（二）支出：预算总支出139.931万元，其中工资福利支出108.874万元，一般商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭的补助5.457万元（其中住房公积金4.695万元、生活补助0.684万元、伤残金0.078万元），专项经费支出20万元（其中小城镇建设10万元、烂路整治专项拨款10万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 139.931 一、基本支出 119.931
正常经费拨款（补助） 119.931 工资福利支出 108.874
专项拨款 20.000 一般商品和服务支出 5.600
其他拨款 对个人和家庭的补助 5.457
二、财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 20.000
政府性基金收入 专项商品和服务支出 20.000
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 139.931 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 139.931
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 139.931 支 出 总 计 139.931
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 139.931 119.931 108.874 5.600 5.457 20.000 20.000
冷水滩区住房和城乡建设局 139.931 119.931 108.874 5.600 5.457 20.000 20.000
212 01 01 100042 行政运行 114.474 114.474 108.874 5.600
212 03 99 100042 其他城乡社区公共设施支出 20.000 20.000 20.000
221 02 01 100042 住房公积金 4.695 4.695 4.695
221 03 99 100042 其他城乡社区住宅支出 0.762 0.762 0.762
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