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肖家园办事处2015年预算（草案）编报说明
一、单位主要工作职责
1、制定街道及社区全面发展建设规划并组织实施。
2、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收任务，促进区域经济发展。
3、积极开展城镇建设.爱国卫生.城中村改造.环境保护.计划生育.文化教育.科普体育等各项工作。
4、及时向上级政府反映居民提出的意见和要求.处理好群众来信来访等事项。
5.完成区委区人民政府交办的其他任务。
二、2015年主要工作任务
努力完成计划生育社会抚养费的征收及各项税收任务等，目标是全面完成区委区政府交办的各项任务和指标，给辖区居民营造一个祥和.安宁.舒适的环境。
三、单位基本情况
肖家园办事处现有干部职工162人（不含离退休人员），其中行政编51人，事业编111人，下辖四个居委会，车辆编制2台，实有公务用车2台。
四、2014年预算安排及执行情况分析
（一） 收入：预算总收入629.74万元，其中正常经费拨款547.14万元，专项经费54.9万元，纳入预算内管理的非税收入27.7万元。
（二）支出：预算总支出629.74万元，其中工资福利支出456.4万元，对个人和家庭支出56.74万元，一般商品和服务支出34万元，专项支出54.9万元，纳入预算内管理的非税收入拨款支出27.7万元。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）收入：2015年预算总收入718.943万元，其中正常经费拨款621.433万元，专项拨款59.51万元，纳入预算内管理的非税收入38万元。
（二）支出：2015年预算总支出718.943万元，其中工资福利支出565.918万元，对个人和家庭补助60.315万元，一般商品和服务支出33.2万元，专项拨款支出59.51万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 680.943 一、基本支出 659.433
正常经费拨款（补助） 621.433 工资福利支出 565.918
专项拨款 59.510 一般商品和服务支出 33.20
其他拨款 对个人和家庭的补助 60.315
二、财政专户管理的非税收入拨款 38.000 二、项目支出 39.210
政府性基金收入 专项商品和服务支出 59.510
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 38.000 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本年 收 入 合 计 718.943 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本年 支 出 合 计 718.943
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 718.943 支 出 总 计 718.943
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 680.943 621.433 565.918 33.200 22.315 59.510 59.510
冷水滩区肖家园街道办事处 680.943 621.433 565.918 33.200 22.315 59.510 59.510
201 01 01 100016 行政运行 601.156 601.156 565.918 33.200 2.047
201 03 02 100016 一般行政管理事务 59.510 59.510 59.510
221 02 01 100016 住房公积金 20.268 20.268 20.268
2015年“三公”经费预算表
单位名称：冷水滩区肖家园街道办事处 单位：万元
项目 本年预算数
合计 12.500
1、因公出国出境费 0.000
2、公务接待费 9.500
3、公务用车购置及运行维护费 3.000
其中：（1）公务用车购置 0.000
（2）公务用车运行维护费 3.000
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