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区乡镇财政管理局2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
拟定乡镇财政管理的政策，指导乡镇财政管理的体制建设、管理方式改革及日常工作的开展，规划和组织实施乡镇财税管理信息化建设，参与组织和实施农村税费改革、农村综合配套改革等，全面完成区财政局交办的各项工作。
二、2015年主要工作任务及目标
1、注重财政收支质量管理，确保乡镇财政平稳运行；
2、加强协调配合，进一步推动乡镇财政机构队伍建设；
3、扩大覆盖面，深入开展乡镇财政就地就近资金监管工作；
4、继续推动标准化财政所建设，全面提升管理水平；
5、加强技术支撑，进一步推进乡镇财政信息化建设；
6、落实强农惠农富农政策，办好为民实事工程；
7、注重培训质量和效果，做好乡镇财政干部培训；
8、提升乡镇财政干部综合素质，切实加强工作作风和党风廉政建设。
三、部门基本情况
1、机构设置：乡镇财政管理局下辖21个基层财政所，其中11个乡镇财政所，8个街道财政所，2个园区财政所。
2、人员编制情况：编制人数115人，在职人数115人。
四、2014年预算安排及执行情况分析
（1）收入：预算总收入584.898万元，其中正常经费拨款416.748万元（工资福利支出350.644万元，一般商品和服务支出23.6万元，对个人和家庭补助42.504万元），专项拨款168.15万元。
（2）支出：预算总支出584.898万元，其中工资福利支出350.644万元，对个人和家庭的补助支出42.504万元，一般商品和服务支出23.6万元，专项经费支出168.15万元。
（3）平衡情况情况：收支平衡。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入618.518万元，其中正常经费拨款450.368万元（工资福利支出411.451万元，一般商品和服务支出22.2万元，对个人和家庭补助16.717万元），专项拨款168.15万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出618.518万元，其中工资福利支出411.451万元，一般商品和服务支出22.2万元，生活补助0.845万元，住房公积金15.872万元，专项经费支出168.15万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 618.518 一、基本支出 450.368
正常经费拨款（补助） 450.368 工资福利支出 411.451
专项拨款 168.150 一般商品和服务支出 22.200
其他拨款 对个人和家庭的补助 16.717
二、财政专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 168.150
政府性基金收入 专项商品和服务支出 168.150
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 618.518 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 618.518
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 618.518 支 出 总 计 618.518
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 618.518 450.368 411.451 22.2 16.717 168.15 168.15
冷水滩区乡镇财政管理局 618.518 450.368 411.451 22.2 16.717 168.15 168.15
201 06 01 800001 行政运行 434.496 434.496 411.451 22.2 0.845
201 06 99 800001 其他财政事务支出 168.150 168.15 168.15
221 02 01 800001 住房公积金 15.872 15.872 15.872
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