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菱角山办事处2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、制定本辖区内的经济和社会发展规划，并组织实施。
3、负责办事处内党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。
4、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护城市社会稳定。
5、负责办事处内国土、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民政、卫生、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、劳动和社会保障等方面工作。
6、贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展人口和计划生育工作。
7、充分发挥办事处党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。
二、2015年主要工作任务及目标
1、大力推进经济建设。进一步加大招商引资力度，培植壮大工业经济，加大税收征管，建立健全考核激励机制。
2、着力维护社会稳定。深入开展平安创建工作，认真抓好不稳定因素的排查和调节工作，保障居民安居乐业。
3、着力优化社区环境。以争创国家卫生城市为目标，继续加强对居民的爱国卫生宣传教育，抓好背街小巷的清扫和保洁，建立健全卫生工作的长效机制。
4、着力保障社会事业发展。
5、着力完善计生管理。加快计生信息化建设，确保信息系统信息录入率达到100%，准确率达到99%以上，杜绝新婚、怀孕、出生当月上报，不断提高管理和服务水平。
6、着力提高队伍素质。深入开展党的群众路线教育实践活动，反对铺张浪费，严控“三公”开支。全面推进干部队伍思想、作风和能力建设，提升街道领导班子成员的政策理论水平，提高干部职工的政治思想素质和工作能力。
7、全面推进预算绩效管理。
三、部门基本情况
（一）基本情况
内设7个职能部门即后勤、计生、财税、综治、社区服务、创卫和控违拆违。下辖忠烈村及车站、活龙井、文昌阁、下河线四社区。现有干部职工197人（其中：在职180人，退休17人）。车辆编制数两台，实有2台。
（二）2014年预算安排执行情况
1、收入：预算总收入727.8万元，其中正常经费拨款679.8万元，纳入财政专户管理的非税收入48万元。
2、支出：预算总支出727.8万元，其中工资福利支出649.6万元，一般商品服务支出52万元，对个人和家庭补助26.2万元。
四、2015年部门预算收支平衡情况
1、收入：预算总收入744.217万元，其中正常经费拨款632.377万元，专项拨款98.84万元,纳入财政专户管理的非税收入13万元。
2、支出：预算总支出744.217万元，其中工资福利支出576.557万元，一般商品服务支出33.4万元，对个人和家庭补助22.42万元。专项经费支出111.84万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
收 支 预 算 总 表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、一般预算拨款（补助） 731.217 一、基本支出 632.377
正常经费拨款（补助） 632.377 工资福利支出 576.557
专项拨款 98.840 一般商品和服务支出 33.400
其他拨款 对个人和家庭的补助 22.420
二、财政专户管理的非税收入拨款 13.000 二、项目支出 111.840
政府性基金收入 专项商品和服务支出 111.840
行政事业性收费收入 对企事业单位的补贴
其他收入 13.000 赠与
三、事业单位经营收入 债务利息支出
四、其他收入 债务还本支出
其他资本性支出
本 年 收 入 合 计 744.217 其他支出
五、上级补助收入 三、事业单位经营支出
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 744.217
八、上年结转 四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
收 入 总 计 744.217 支 出 总 计 744.217
一般预算拨款支出预算表
单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 经济科目 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 301 302 303 合计 302 304 306 307 308 310 399
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 731.217 632.377 576.557 33.400 22.420 98.840 98.840
冷水滩区菱角山街道办事处 731.217 632.377 576.557 33.400 22.420 98.840 98.840
201 03 01 100014 行政运行 576.557 576.557 576.557
201 03 02 100014 一般行政管理事务 127.873 35.033 33.400 1.633 92.840 92.840
213 07 01 100014 对村级一事一议的补助 6.000 6.000 6.000
221 02 01 100014 住房公积金 20.787 20.787 20.787
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