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区人口计生委2015年预算（草案）编报说明
一、单位主要工作职责
（一）贯彻执行计划生育工作的方针、政策和法律、法规，协同有关部门制定相关的社会经济发展规划，推动人口与计划生育工作的综合治理。
（二）研究制定全区人口发展战略。根据市下达的人口计划和区政府确定的人口控制目标，制订全区人口与计划生育中、长期规划和年度计划；制定全区计划生育事业发展计划；负责全区计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样调查，进行人口统计数据的分析研究。
（三）组织开展人口与计划生育科学技术的推广，应用与研究工作。
（四）综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范措施；配合卫生部门做好提高出生人口素质的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；配合工商行政、药品监督、物价等部门，对计划生育药具零售及保健用品市场进行监督与管理。
（五）制订全区人口与计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协调有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作。
（六）编制区级计划生育事业费和基本建设投资的预决算及计划生育药具需求计划；管理机关及所属事业单位财务和国有资产；指导全区计划生育系统的财务管理工作。
（七）制订全区计划生育系统的干部队伍建设和教育培训规划并组织实施；管理机关及所属单位的认识编制等工作。
（八）对流出和流入的已婚育龄妇女开展计划生育跟踪服务和管理。
（九）指导社区团体有关人口与计划生育工作。
（十）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务及目标
1、任务：贯串一条主线，稳定低生育水平，统筹解决人口问题；突出两个重点，行政执法和流动人口管理；注重三个落实，宣传教育，优质服务，政策推动；抓好四项工作，基层基础，诚信统计，综合治理，督促调查；搞好五个结合，工作过程与考核结果相结合，经常性工作与集中服务活动相结合，严格执法和以人为本、建设和谐社会相结合，平时调查、信访调查、举报调查、解剖调查与年终调查相结合，领导重视亲自抓负总责与办点刻样榜相结合。
2、目标：实现在全省、全市考核评估中保类进位。
三、部门基本情况
1、机构设置：办公室、政策法规股、计划统计股、宣传教育股、科技股、流动人口管理站、计生协会、计划生育技术药具服务站。
2、人员编制情况：编制人数207人。在职人员177人，其中行政编20人，参公管理23人，事业编134人。区计生委41人，区技术服务站27人，乡镇技术人员63人，街道办事处人员46人。退休人数30人，其中计生委12人，技术服务站13人，乡镇街道办事处退休人员5人。
3、在职人员职级情况：正科级人员5人，副科级人员7人。
4、车辆编制及实有数：公务用车3台。
四、2014年预算安排执行情况
1、收入：预算总收入1196.95万元，其中正常经费拨款762.214万元，专项拨款434.739万元。
2、支出：预算总支出1196.95万元，其中基本支出762.214万元，专项经费支出434.739万元。
五、2015年预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入1306.153万元，其中正常经费拨款762.214万元，专项拨款543.939万元（含纳入预算内管理的非税收入109.2万元）。
（二）支出：预算总支出1306.153万元，其中工资福利支出648.28万元，对个人和家庭补助113.934万,专项商品和服务支出434.739万元（含免费服务安排23.4万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金7.1万元、独生子女伤残扶助配套资金11.07万元、免费孕前健康检查配套资金及工作经费45万元），纳入预算内管理的非税收入支出109.2万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
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收 支 预 算 总 表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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一、一般预算拨款（补助）
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1,306.153
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一、基本支出
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762.214
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正常经费拨款（补助）
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762.214
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工资福利支出
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648.280
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专项拨款
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543.939
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一般商品和服务支出
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其他拨款
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对个人和家庭的补助
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113.934
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二、财政专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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543.939
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政府性基金收入
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专项商品和服务支出
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543.939
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行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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其他收入
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赠与
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三、事业单位经营收入
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债务利息支出
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四、其他收入
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债务还本支出
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其他资本性支出
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本年收入合计
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1,306.153
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其他支出
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五、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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六、附属单位上缴收入
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七、用事业基金弥补收支差额
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本年支出合计
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1,306.153
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八、上年结转
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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收 入 总 计
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1,306.153
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支 出 总 计
|
1,306.153
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一般预算拨款支出预算表
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单位：万元
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功能科目
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单位代码
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单位名称（功能科目）
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经济科目
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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301
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302
|
303
|
合计
|
302
|
304
|
306
|
307
|
308
|
310
|
399
|
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总 计
|
工资福利支出
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一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
专项商品和服务支出
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对企事业单位的补贴
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赠与
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债务利息支出
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债务还本支出
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其他资本性支出
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其他支出
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**
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**
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**
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**
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**
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1
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2
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3
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4
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5
|
6
|
7
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8
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9
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10
|
11
|
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合计
|
1,306.153
|
762.214
|
648.280
|
|
113.934
|
543.939
|
543.939
|
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|
|
|
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|
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|
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|
冷水滩区计生委
|
1,306.153
|
762.214
|
648.280
|
|
113.934
|
543.939
|
543.939
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
01
|
100059
|
行政运行
|
738.130
|
738.130
|
648.280
|
|
89.850
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
02
|
100059
|
一般行政管理事务
|
543.939
|
|
|
|
|
543.939
|
543.939
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
100059
|
住房公积金
|
24.084
|
24.084
|
|
|
24.084
|
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2015年“三公”经费预算表
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单位名称：冷水滩区计生委
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单位：万元
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项目
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本年预算数
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合计
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20.000
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1、因公出国出境费
|
0.000
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2、公务接待费
|
10.000
|
|
3、公务用车购置及运行维护费
|
10.000
|
|
其中：（1）公务用车购置
|
0.000
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
10.000
|
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