您现在所在的位置 : | 索引号: | 4311030021/2016-03330 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
区农业局2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
研究拟定我区农业和农村经济发展战略，中长期规划和年度计划，参与研究拟定调整农产品结构，参与综合运用经济调节手段调控市场，引导农业结构的合理调整，农业资源的合理配置和农产品质量的改善。研究拟定农业科研、教育、技术推广发展规划和有关政策；组织实施农业重大科研项目攻关和国内外高新技术、先进技术的引进、示范、推广工作；组织实施农业方面的国家、省、市和行业标准，拟定区级技术标准和产品质量标准；组织协调农业环境监测；组织农业种子、农药、有关农业生产资料等产品的登记工作；组织指导区植物防疫、检疫工作；组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品的初审、推荐、管理及农业植物新品种保护工作。
二、2015年主要工作任务及目标
1、全年完成粮食作物播种面积88万亩，粮食总产量达到37.6万吨，比去年增产,1%；保产粮大县位子不动摇；
2、推广高档优质稻总面积20万亩；
3、完成秋冬种面积40万亩；
4、全年争资跑项突破1亿大关；
5、强化农产品质量检测，创办农产品标准化生产示范基地6个。
三、部门基本情况
1、机构设置：机关共设股站21个。
2、人员编制情况：编制人数262人。现有在职人员209人（含聘用人员7人），退休人员59人。在职人员中正副科级干部20人，科员及工人189人。
3、车辆编制情况：计划编制6辆公务车，1辆农业执法车，现有公务用车6辆。
四、2014年预算安排及执行情况分析
（一）收入：预算总收入1404.89万元，其中正常经费拨款713.98万元，专项拨款620.51万元，纳入财政专户管理的非税收入70.4万元。
（二）支出：预算总支出1404.89万元，其中人员工资248.408万元，统一津补贴378.956万元，卫生费1.008万元，一般商品和服务支出10.2万元，住房公积金75.41万元，稳定粮食生产发展资金600万元，其他商品与服务支出20.51万元，纳入财政专户管理的非税收入支出70.4万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入1628.524万元，其中正常经费拨款806.244万元（工资福利支出729.577万元，一般商品和服务支出43.2万元，对个人和家庭补助33.467万元），专项拨款822.28万元（其中纳入预算内管理的非税收入22.28万元）。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出1628.524万元，其中工资福利支出729.577万元，对个人和家庭补助33.467万元，一般商品和服务支出43.2万元，专项经费支出822.28万元（其中稳定发展粮食生产专项资金800万元，纳入预算内管理的非税收入拨款22.28万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
|
收 支 预 算 总 表
|
|||
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
本年预算
|
项 目
|
本年预算
|
|
一、一般预算拨款（补助）
|
1,628.524
|
一、基本支出
|
806.244
|
|
正常经费拨款（补助）
|
806.244
|
工资福利支出
|
729.577
|
|
专项拨款
|
822.280
|
一般商品和服务支出
|
43.200
|
|
其他拨款
|
|
对个人和家庭的补助
|
33.467
|
|
二、财政专户管理的非税收入拨款
|
|
二、项目支出
|
822.280
|
|
政府性基金收入
|
|
专项商品和服务支出
|
822.280
|
|
行政事业性收费收入
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
其他收入
|
|
赠与
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
债务利息支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
1,628.524
|
其他支出
|
|
|
五、上级补助收入
|
|
三、事业单位经营支出
|
|
|
六、附属单位上缴收入
|
|
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额
|
|
本 年 支 出 合 计
|
1,628.524
|
|
八、上年结转
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
收 入 总 计
|
1,628.524
|
支 出 总 计
|
1,628.524
|
|
一般预算拨款支出预算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
功能科目
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
经济科目
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
301
|
302
|
303
|
合计
|
302
|
304
|
306
|
307
|
308
|
310
|
399
|
||||
|
总 计
|
工资福利支出
|
一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
专项商品和服务支出
|
对企事业单位的补贴
|
赠与
|
债务利息支出
|
债务还本支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
||||||||
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,628.524
|
806.244
|
729.577
|
43.200
|
33.467
|
822.280
|
822.280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
冷水滩区农业局
|
1,628.524
|
806.244
|
729.577
|
43.200
|
33.467
|
822.280
|
822.280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
01
|
300004
|
行政运行
|
576.670
|
576.670
|
571.357
|
|
5.313
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
02
|
300004
|
一般行政管理事务
|
865.480
|
43.200
|
|
43.200
|
|
822.280
|
822.280
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
01
|
04
|
300004
|
事业运行
|
158.220
|
158.220
|
158.220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
300004
|
住房公积金
|
28.154
|
28.154
|
|
|
28.154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年“三公”经费预算表
|
|
|
单位名称：冷水滩区农业局
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年预算数
|
|
合计
|
15.600
|
|
1、因公出国出境费
|
0.000
|
|
2、公务接待费
|
12.000
|
|
3、公务用车购置及运行维护费
|
3.600
|
|
其中：（1）公务用车购置
|
0.000
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
3.600
|
扫一扫在手机打开当前页
