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区经管局2015年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
做好农村土地承包管理工作、农村财务管理工作、惠农政策落实和农民负担监督管理工作、农民专业合作组织指导工作等。
二、2015年主要工作任务及目标
（一）农村土地承包管理工作，认真贯彻十七届三中全会精神，做好农村土地审理各项管理工作，一是全区农村土地承包经营权证换发工作；二是做好农村土地承包经营权流转工作；三是认真贯彻施行《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，做好农村土地承包经营纠纷调解工作。
（二）农村财务管理工作。按照省、市规定，全面推进村帐乡代管工作，与财政部门共同努力争取实现村帐乡代管电算化管理。搞好村级财务清理，为村委换届选举打好基础，维护农村社会稳定。
（三）进一步做好惠农政策落实、农民负担监管工作和一事一议财政奖补。
（四）指导农民专业合作组织发展工作。认真贯彻实施《农民专业合作社法》和《湖南省实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》，做好农民专业合作组织发展工作和项目建设工作。
三、部门基本情况
（一）机构设置
区经管局编制10人，实有在职人员7人，退休人员2人。在职人员中正科级干部1人，副科级干部2人，科员2人，工人2人。退休人员中正科级1人，工人1人。公务用车1辆。
（二）2014年预算安排及执行情况分析
1、收入：预算总收入68.84万元，其中年预算安排43.84万元，增拨25万元。年初预算包括工资8.183万元、津补贴11.688万元、正常经费2.844万元、专款18.74万元（减负办专款12万元，村帐乡代管2万元，工作经费2万元、农村土地承包仲裁法2万元，下乡调查及车辆0.74万元）、住房公积金2.385万元，增拨经费包括：农村土地确权试点经费20万元，减负整改经费3万元,忠烈村非法集资工作经费2万元。
2、支出：预算总支出68.84万元，其中工资8.183万元、津补贴11.688万元、正常经费2.844万元、专款18.74万元（减负办专款12万元，村帐乡代管2万元，工作经费2万元、农村土地承包仲裁法2万元，下乡调查及车辆0.74万元）、住房公积金2.385万元，农村土地确权试点经费20万元，减负整改经费3万元,忠烈村非法集资工作经费2万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
四、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入50.905万元，其中正常经费拨款32.165万元（工资福利支出27.832万元，一般商品和服务支出2万元，对个人和家庭的补助2.333万元），专项拨款18.74万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出50.905万元，其中工资福利支出27.832万元，一般商品和服务支出2万元，生活补助1.206万元，住房公积金1.127万元，专项经费支出18.74万元（其中下乡调查及车辆经费0.74万元，村账乡代管工作经费2万元，减负办专款12万元，《中华人民共和国农村地地承包经营纠纷调解仲裁法》仲裁经费2万元，《中华人民共和国农民专业合作社法》工作经费2万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
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