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冷水滩区儿童福利院2015年预算编报说明
一、主要工作职责
提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，涉外收养。
二、2015年主要工作任务及目标
（一）维护孤儿切身利益，做好育婴、孤残儿童的收养工作，并负责做好残疾儿童的养育、医疗、康复、教育等工作；完成好年度预决算。
（二）示范性福利机构建设。
（三）社会工作人才队伍建设（社工培训、考试）；院文化建设；义工活动开展；爱心寄养助养活动宣传及开展；员工技能培训等。
（四）康复工作：康复器械购置、专业康复人才聘请、员工康复技能培训、孤残儿童日常康复工作的开展等。
三、部门基本情况
我院始建于1988年，占地面积30亩，建筑面积为1848平方米，系冷水滩区民政局下属全额拨款事业编制单位，人员编制数20名，实有人数10人，其中在职人员6人，退休人员4人，聘用护理工作员工18人，弃婴孤残儿童103人，电力空调48台，大型商业电磁炉灶1台，热水器22台，微型电脑8台，网络服务器2个，投影机1台，高楼供水系统一套。
四、2014年预算安排及执行情况分析
1、收入：预算总收入30.777万元，其中工资福利支出17.483万元，一般商品和服务支出1.2万元，对个人和家庭的补助12.094万元。
2、支出：预算总支出30.777万元，其中工资6.875万元，卫生费0.108万元，津补贴10.464万元，独生子女费0.036万元，公务费1.2万元，生活补助10万元，住房公积金2.094万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
五、2015年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2015年预算安排总收入35.676万元，其中正常经费拨款23.916万元，专项拨款10万元，纳入预算内管理的非税收入1.76万元。
（二）部门支出预算安排情况
2015年预算总支出35.676万元，其中工资福利支出21.893万元，公务费1.2万元，住房公积金0.823万元，专项商品和服务支出11.76万元（孤残儿童生活费10万元、纳入预算内管理的非税收入支出1.76万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
预算公开表
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