冷水滩区发展和改革委员会

2015年部门预算（草案）编报说明

一、单位主要工作职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和对策建议；提出运用各种经济手段和政策的建议。

(二)研究分析国内外、省内外、市内外、区内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；

(三)负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施，协调地方价格政策；

(四)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；

(五)提出全区社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；安排区财政性建设资金和专项建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责对全区招标投标工作的指导和协调，对全区招投标过程中各有关行政监督执法部门招标投标执法情况进行监督，依照权限对招投标活动中违法行为进行行政处罚；

(六)推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；   

(七)研究提出全区第三产业的发展战略、总量、结构、布局和措施，编制并组织实施第三产业发展规划，研究国内外第三产业发展动态；监测分析第三产业发展方向，促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。

(八)研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划，统筹城乡、区域发展，提高城镇化发展战略和发展规划；负责地区经济协作的统筹协调，指导地区经济合作、协作工作。

(九)研究分析国内外、省内外、市内外、区内外市场状况，负责区内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；

(十)做好全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；

(十一)推进可持续发展战略，统筹人与社会及自然和谐发展，研究拟订资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；

(十二)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十三)拟订或参与拟订国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关的规范性文件或规定，并参与有关实施工作。

(十四)承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务及目标

㈠拟订并组织实施全区2015年国民经济和社会发展年度计划。

㈡调查研究，履行发改部门职能。一是对我区国民经济和社会发展情况进行实时监测、分析。二是加大经济信息的搜集力度，全面了解国家、省、市经济发展的政策动向，及时向区委、区政府提供准确、有用的经济情报并及时提出措施建议。三是做好国民经济社会发展的分析工作。

㈢抓好重点项目建设。一是做好区级重点项目及市考核项目的调度工作。二是加强对重点项目的跟踪、服务力度，牵头协调相关单位积极为企业服好务，切实解决的企业实际困难，加快各项审批手续的办理，加大保障措施力度，以加快项目建设进度，确保2015年全区重点建设项目各项指标顺利完成。三是按照做好日常督查工作，确保今年我区重点项目完成投资计划。四是加强项目的收集、筛选，整理重大项目库，把好入库项目的质量关。五是做好项目的收集、筛选、整理，增加高质量的包装项目，编制包装有影响力、有拉动性、对改善老百姓生活有积极作用的重点项目和重大产业化项目，增强我区经济和社会的发展后劲。

㈣抓好投资工作，充分发挥体制保障作用。一是抓好全区跑项目争资金工作，抓住国家宏观政策调整时机，主动与省、市部门对接，适时上报项目，争取上级部门更多资金和政策支持，确保全区到位资金比上年增长25%，力争达到30%。二是引导政府投资对民生项目的倾斜，解决群众后顾之忧，扩大城乡消费需求，努力保持经济稳定发展态势。三是抓住机遇调整产业结构，以重点项目促进第一产业稳步发展；采取有效措施，务实推动第三产业快速发展；结合农村产权制度改革，开拓性地促进现代农业健康发展。四是做好政府投资项目的收集、整理、上报工作。五是积极争取省市对2015年国债资金项目的认定。根据党中央、国务院关于增加投入、扩大内需的总体部署及国家拟支持的重点、方向和要求，分别对粮食安全工程、重大农业基础设施、农村民生工程、重大环保生态和节能减排工程等8类项目进行统一建库、积极争取国债资金。六是抓好固定资产投资工作，努力达到全区固定资产投资比上年增长40%。

㈤实施好巩固退耕还林成果工程项目建设。按照实施方案和年度计划，以及上级要求，在实地测量的基础上，科学组织施工，高质量地完成各项建设任务。

㈥负责好全市节能减排综合协调，拟订并协调实施能源资源节约、循环经济发展、资源综合利用规划和措施，做好固定资产投资项目节能审查工作。

⑺以建设服务型机关为目标，提高行政效能。一是进一步转变角色，发挥参谋助手作用，坚持把以提高工作效能为重点作为推进规范化服务型政府机关建设的突破口。二是加强领导班子和干部队伍建设，实现投资软环境改善的新突破。三是充分发挥政务服务中心对外服务窗口职能，强化优质服务，提高办事效率。四是做好政务公开工作，及时收集、更新，加强信息管理。六是创新工作举措，做好争创一流工作。

⑻组织“十三五”规划编制工作

三、部门基本情况

１、                  1、机构设置：内设4个职能室，分别是办公室（加挂“三产办公室”牌子）、综合改革办公室、招投标办公室、重点办公室。下属两个事业单位，分别是区重大项目前期工作办公室、区节能监察中心。

２、人员编制情况：行政编制数8名、工勤编制1名、事业编制19名，在职人数16名，其中在职人员正科6名、副科5名、工人3名、事业人员2人、退休人员12名。

３、车辆编制情况：车辆编制数1辆，实有数2辆。

四、2014年预算安排级执行情况分析

（一）、收入：2014年财政拨款总额313万元，其中年初预算安排数82.23万元，其中正常经费拨款77.48万元，专项经费拨款4.75万元。增拨数230.77万元，其中增拨项目前期工作经费98.6万元，跑项目争资金奖励120万元，预算调整经费12.17万元。执行情况：截至9月份，

（二）、预算支出总额313万元，其中人员经费83.02万元，商品和服务支出经费225.23万元，专项经费4.75万元。

（三）、收支平衡情况：收支平衡。

五、2015年部门预算收入支出平衡情况

（一）2015年部门收入预算总体情况

2015年预算安排总收入78.629万元，其中正常经费拨款     万元73.879（工资福利支出66.348万元，正常运转经费3.8万元，对个人和家庭补助3.731万元），专项拨款4.75万元。

（二）2015年部门支出预算安排情况

2015年预算总支出78.629万元，其中工资福利支出66.348万元，对个人和家庭补助3.731万元，正常运转经费支出3.8万元，专项经费支出4.75万元。

（三）、预算收支平衡情况：收支平衡。

点击下载区发改委2015年预算和“三公”经费公开表