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高科技工业园2016年预算（草案）编报说明
冷水滩高科技工业园位于冷水滩城区北部，始建于2004年4月，是省级经济开发区永州市凤凰园经济开发区的重要组成部分。规划总面积31平方公里，建成区面积12平方公里。四至范围为东临湘江河西岸、南抵旧湘桂铁路线、西止洛湛铁路线、北至二广高速马坪互通。按照“工业新城、绿色新区、产业转移示范区、两型社会实验区”的园区定位，着力将园区建设成新型城市化的样板区、经济发展的增长极。明确园区主导产业为电子信息、铜业为重点的循环经济及先进制造业。打造山水、生态、节能、环保的现代化高科技工业园，力争三年内挤进国家级经济开发区。
二、2016年主要工作任务及目标
继续推进大投入、大建设、大拓展、大招商，实现园区南片提质，全面配套，深耕细作，北片扩园，打通通道，拓展空间，做强电子信息、生物医药、先进制造和现代物流四大产业。总的目标是：完成投资20亿元以上，其中基础设施及配套完成投资2亿元以上；引进新企业项目15个以上，其中过亿元重大项目5个以上，实现工业企业税收增长率达25%，规模工业增加值达15%建成标准厂房面积20万平方米以上，保障性住房1000套以上，实现扩园面积1平方公里；储备土地1000亩以上，打造技贸工收入过130亿元，产值过100亿元园区。
三、部门基本情况
（一）基本情况
1、高科园内设四部一室一中心：即群工部、工程部、招商部、财务部、办公室、违章建筑控制中心，本单位没有下属的二级机构。
2、人员编制数82人。
3、车辆编制数为3台,其中，控违中心1台，公务用车2台。
（二）2015年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入801.56万元，其中财政拨款收入801.56万元。
2、支出：预算总支出801.56万元，其中人员经费支出347.18万元，日常公用经费支出424.38万元，项目支出30万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
四、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：
单位：高科园 金额：万元
功能科目类 功能科目款 功能科目项 功能科目名称 合计 一般公共预算拨款收入
合计 439.935 439.935
201 一般公共服务支出 397.326 397.326
201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 397.326 397.326
201 03 01 行政运行 395.986 395.986
201 03 02 一般行政管理事务 1.34 1.34
221 住房保障支出 42.609 42.609
221 02 住房改革支出 42.609 42.609
221 02 01 住房公积金 42.609 42.609
预算总收入439.935万元，其中正常经费拨款438.595万元（工资福利支出370.876万元，正常运转经费24.6万元，对个人和家庭补助43.119万元），纳入预算内管理的非税收入拨款1.34万元。
（二）支出：
单位：高科园 金额：万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 经济科目 基本支出
类 款 项 合计 301 302 303
总 计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 439.935 439.935 370.876 25.94 43.119
冷水滩区高科技工业园管委会 439.935 439.935 370.876 25.94 43.119
201 03 01 100126 行政运行 395.986 395.986 370.876 24.6 0.51
201 03 02 100126 一般行政管理事务 1.34 1.34 0 1.34 0
221 02 01 100126 住房公积金 42.609 42.609 0 0 42.609
预算总支出439.935万元，其中工资福利支出370.876万元，对个人和家庭补助43.119万元（其中生活补助0.51万元，住房公积金42.609万元），一般商品和服务支出25.94万元（含党组织活动经费7.1万元）。
机关运行经费预算为395.99万元，主要是工资福利支出。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
（四）“三公”经费预算情况
单位：高科园 金额：万元
项目 本年预算数
合计 11.6
1、因公出国出境费 0
2、公务接待费 5
3、公务用车购置及运行维护费 6.6
其中：（1）公务用车购置 0
（2）公务用车运行维护费 6.6
2016年，本单位“三公”经费预算11.6万元，其中公务用车运行维护费6.6万元，比2015年决算数增加4.67万元，主要是园区将加大违章建筑的打击力度、开展高密度控违巡逻所致；公务接待费5万元，比2015年决算数增加3.6万元，主要是园区将加大招商引资力度、积极引进入园企业，接待开支会有所增加。
点击下载区高科园2016年部门预算单位公开表_
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