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冷水滩区畜牧水产局2016年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
1、研究拟定全区畜牧兽医和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。
2、研究提出全区畜牧兽医和渔业发展的建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；研究拟定畜牧兽医和渔业规范性文件草案和饲料工作发展规划。
3、研究拟定全区畜牧业和渔业产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；研究提出全区畜牧业和渔业产品加工业发展建议，预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，搞好行业科技发展网络建设。
4、研究拟定全区畜牧兽医和渔业科技发展规划；组织科研项目和技术推广工作；搞好畜牧兽医及水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和技术标准，经批准后监督执行，参与制订饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。
5、负责全区种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂和质量监测、鉴定和执法监督管理。
6、执行国家《渔业法》、《草原法》、《种畜禽管理条例》，负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源和草地资源的保护、开发利用及监督管理。
7、负责全区渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动物、植物保护。
8、按照有关规定，负责全区兽医医政、兽药药政药检工作，承担动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、2016年主要工作及目标
工作思路：在十八大精神的指引下，坚持以科学发展观为指针，以农民增收为目标，以调结构、转方式为主线，以科技为先导，全面推广良种良法，提高畜产品和水产品优质品率；抓好无公害生产技术的推广应用，大力发展绿色产品，提高畜产品和水产品的市场竞争力；推进生态畜牧小区建设，发展规模养殖，注重环境保护；狠抓重大动物疫病综合防控，确保养殖业健康稳定发展。
目标任务：2016年全区出栏生猪119万头，出栏牛1.2万头，出栏羊2.88万头，出笼家禽1597万羽，放养水面6.3万亩，起水水产品产量2.6万吨，牧渔业产值19.5亿元。确保生猪调出大县地位，确保全区无重大动物疫情发生，确保全区无畜禽水产品质量安全和渔业安全生产事故发生。
三、部门基本情况
（一）机构设置：冷水滩区畜牧水产局是直属区人民政府管理的从事畜牧水产业行业管理、行政执法和技术推广的全额拨款事业单位。局里现内设办公室、计财、畜牧、水产、渔政和兽医药政6个股室，下辖动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜禽水产品质量监督检验检测站、饲料工业办等4个副科级事业单位和畜牧水产科技推广中心、牲猪品改良种繁育示范场、鱼苗鱼种科技示范场等3个局直属正股级事业单位，下设21个乡镇动物防疫站。
（二）人员编制情况：我局（含下属单位）编制人数209人，现有在职人员183人，退休人员42人。在职人员中正科级干部7人，副科级干部11人。
（三）车辆编制情况：编制数5辆，现有公务用车5辆。
四、2015年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入997.657万元，其中正常经费拨款 714.197万元（工资福利支出649.199万元，一般商品和服务支出38.8万元，对个人和家庭补助26.198万元），专项拨款283.46 万元（其含纳入预算内管理的非税收入233.46万元）。
2、支出：预算总支出997.657万元，其中工资福利支出649.199万元，一般商品和服务支出38.8万元，对个人和家庭补助26.198万元，专项经费出支283.46万元（其中重大动物疫病防控经费50万元，纳入预算内管理的非税收入支出233.46万元）。
3、收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入1223.231万元，其中正常经费拨款983.381万元（工资福利支出843.918万元，正常运转经费39万元，对个人和家庭补助100.463万元）。专项拨款239.85万元（含纳入预算内管理的非税收入189.85万元）。
（二）支出：预算总支出1223.231万元，包括工资福利支出843.918万元，包括基本工资、统一津补贴、特殊岗位补贴、女职工卫生费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。同比去年支出增加194.719万元，原因为工资调整；一般商品和服务支出（机关运行经费）39万元，包括办公费3.52万元、印刷费2.46万元、电费1.37万元、邮电费1.23万元、维修（护）费3.8万元、公务接待费3.62万元、工会经费20万元、公务用车运行维护费3万元，同比去年增加0.2万元；对个人和家庭补助100.463万元，包括生活补助3.207万元，住房公积金97.256万元，同比去年增加74.265万元，原因为工资调整，住房公积金增加；专项经费支出239.85万，包括重大动物疫病防控经费50万元，纳入预算内管理的非税收入支出189.85万元，比去年非税收入支出减少43.61万元。
（三）2016年三公经费支出预算总额37.36万元。
1、因公出国（境）费为零。
2、公务接待费11万元，预算安排总数同比上年减少3.74万元，减少25%，原因是中央厉行节约反对浪费。
3、公务用车购置及运行费26.36万元，其中：公务用车运行维护费26.36万元、公务用车购置为零。预算安排较上年无增幅，原因是公务用车车辆无增加减少。
（四）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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