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永州市皮肤病防治所2016年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
负责全区麻风病的预防和控制；各级医务人员的麻风知识培训以及麻风患者的畸残康复工作；指导永州市的麻风病防治；负责岭口麻风村病人的治疗和管理（含生活开支）；根据省CDC的安排收治全省各地的新发和难治的麻风病；发展皮肤病专科医院，市场化开展皮肤病的诊疗工作；履行永州市市级艾滋病抗病毒治疗中心职责。
二、2016年主要工作任务及目标
1、坚持科学发展观，保持我所麻风病防治工作可持续发展。
2、按照省、市卫生工作会议精神及区卫生局的目标管理方案，全面完成上级下达各项工作。
3、按照中国CDC性麻中心和省CDC的要求，做好麻风病防治工作及麻风病人收治和麻风村的管理工作。
4、走科技兴院的道路，开拓市场，发展皮肤病专科医院。
5、开展全市艾滋病抗病毒和美沙酮门诊康复治疗工作。
三、单位基本情况
编制人数86人，现有正式职工83人，退休14人，聘用人员35人。在职人员中副高职称6人，中级职称27人，初级职称26人，其他人员24人。麻风病防治专用车1辆。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）收入：预算总收入1524.75万元，其中正常经费拨款296.62万元,纳入财政专户管理的非税收入1228.13万元。
（二）支出：预算总支出1524.75万元，其中工资福利支出762.77万元，对个人和家庭支出17.8万元，一般商品和服务支出744.18万元(其中专用材料624.5万元、房租费41万元、贷款利息48万元、其他业务支出30.68万元)。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入1234.425万元，其中正常经费拨款373.905万元（工资福利支出329.539万元，对个人和家庭补助44.366万元），专项拨款6.52万元（含纳入一般预算管理的非税收入1.52万元），纳入财政专户管理的非税收入854万元。
（二）支出：预算总开支1234.425万元，其中工资福利支出329.539万元，对个人和家庭补助支出44.366万元（其中麻风救济4万元，遗补0.69万元，伤残金0.211万元，住房公积金39.465万元），麻风病卫生防疫津贴5万元，纳入一般预算管理的非税收入支出1.52万元，纳入财政专户管理的非税收入支出854万元。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
（四）几个问题的说明：
1.全年没有政府性基金预算收支；
1.全年没有政府性基金预算收支；
2.本部门无下属二级机构；
3.三公经费为22万元，比上年减少了1.91万元，减幅为7.99%；
3.三公经费为22万元，比上年减少了1.91万元，减幅为7.99%；
4.我单位办公费、差旅费、水电费等事业运行经费为96.2万元,比上年减少了8.5万元，减幅为8.12%；
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