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冷水滩区医保中心2016年预算（草案）编报说明
一、主要工作职责
根据冷水滩区人民政府办公室关于印发《冷水滩区医疗保险基金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（冷政办发〔2002〕68号）文件精神，本中心的主要职责是：负责经办城镇职工基本医疗保险、大病补充医疗保险、生育保险及城镇居民基本医疗保险和特殊人员医疗统筹的基金的筹集和医疗待遇支付的营运管理及相应的配套服务工作。
二、2016年主要工作任务及目标
（一）完成市区下达的各项目标考核指标和工作任务，进一步巩固城镇职工基本医疗保险、生育保险，继续抓好我区的特困、关闭破产企业职工参保工作；稳步推进城镇居民基本医疗保险的参保扩面工作，让更多的群众享受医疗保险改革成果。
（二）进一步健全对定点医疗机构监管体系，优化基金支出。
（三）强化基金管理，维护基金安全，加强内部管理，提升服务平台，提高服务水平，确保参保人员的基本医疗需求。
（四）进一步完善基金财务管理制度，做好基金的预决算编报工作，把握基金运行的趋势，管好用好医保基金，确保基金收支平衡。
三、部门基本情况
（一）机构设置：本单位属冷水滩区人力资源和社会保障局管理下的独立核算的二级机构，末级预算单位。中心设有办公室、网管股、基金征缴股、稽核股、审核股和财务股六个股室。
（二）人员编制情况：事业编制人数39人，实有在职职工32人，退休职工8人。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）收入：预算总收入1745.663万元，其中正常经费拨款1715.663万元（工资福利支出118.942万元，一般商品和服务支出6.6万元，对个人和家庭的补助1590.121万元），专项拨款30万元。
（二）支出：预算总支出1745.663万元，其中工资福利支出118.942万元，一般商品和服务支出6.6万元，对个人和家庭的补助1590.121万元（行政单位医疗1001.868万元，城镇居民医疗区级配套583.2万元，生活补助0.51万元，住房公积金4.543万元），城镇居民医疗保险工作经费30万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入2252.743万元，其中正常经费拨款2222.743万元（工资福利支出149.421万元，正常运转经费6.4万元，对个人和家庭的补助2066.922万元），专项拨款30万元。
（二）支出：预算总支出2252.743万元，其中工资福利支出149.421万元，一般商品和服务支出6.4万元（含党组织活动经费2.86万元），对个人和家庭的补助2066.922万元（其中行政单位医疗费1270.905万元，城镇居民医疗区级配套778.4万元，生活补助0.51万元，住房公积金17.107万元），城镇居民医疗保险工作经费30万元。
机关运行经费财政拨款36.6万元，和去年保持一致，主要用于确保单位正常运转支付的办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，比2015年预算数减少27.2%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，比2015年决算数增加0%；公务用车购置及运行费支出预算为4万元，比2015年预算数减少33.3%；公务接待费支出预算为4万元，比2015年预算数减少25%。
2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少的主要原因是：区医保中心认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩“三公”经费支出。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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