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高溪市镇2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）搞好农业农村工作。
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、2016年主要工作任务及目标
高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，以党的“十八”届四中全会精神为指针，抓住市中心城市扩城，区高科技园扩园的大好机遇，始终坚持“围绕一个中心，树立两种观念，突出三个重点，实现四大目标”，即紧紧围绕以经济建设为中心；树立大开发才能大兴旺、大稳定才能大发展两种观念；突出项目建设、农业产业、基础建设三个重点；着力实现打造活力高溪市、实力高溪市、魅力高溪市、和谐高溪市四大目标，切实加强班子自身建设和党风廉政建设，努力将我镇打造成湘西南地区有一定知名度和影响力的工贸强镇。
根据上述指导思想和发展战略，2016年全镇经济社会发展的主要奋斗目标：全镇社会总产值完成112133万元，增长30%以上，农业总产值完成12236万元，增长10%以上，工业总产值完成102337万元，增长35%以上，财政收入达到647.17万元，财政支出647.17万元。城镇居民人均可支配收入达到23386元，增长10%以上，农民人均纯收入达到5560元，增长7%以上，人口自然增长率控制在6‰以内。
三、乡镇基本情况
（一）机构设置：组成机构有党委、人大、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站）、政协等部门；现有编制60人，其中行政编制24人，事业编制36人。现有在职人员89人，其中正科级5人，副科级12人，科员12人，参照公务员管理人员9人，执行事业单位工资标准人员37人（含五站一办人员19人，其中编外人员2人），退休14人。车辆编制及实有数为2辆。
（二）2015年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入535.437万元；其中：正常经费拨款391.237万元，专项拨款76.2万元，行政性收费收入68万元。
2、支出：预算总支出535.437万元，其中工资福利支出248.916万元，一般商品服务支出12万元，对个人和家庭的补助支出11.221万元，专项支出263.3万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
四、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入665.757万元，其中正常经费拨款385.257万元（工资福利支出333.263万元，一般商品和服务支出14.2万元，对个人和家庭的补助37.794万元）,专项拨款209.5万元（其中政府运行经费14.1万元，党建专项经费3万元，村级组织运转经费119万元，村级组织服务群众专项经费8.5万元，纳入预算内管理的非税收入拨款64.9万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款71万元。
（二）支出：预算总支出665.757万元，其中工资福利支出333.263万元，一般商品和服务支出14.2万元（含党组织活动经费6.02万元），对个人和家庭的补助支出37.794万元（其中生活补助1.801万元，住房公积金35.993万元），专项经费支出280.5万元（其中政府运行经费14.1万元，党建专项经费3万元，村级组织运转经费119万元，村级组织服务群众专项经费8.5万元，纳入预算内管理的非税收入64.9万元，纳入财政专户管理的非税收入71万元）。
（三）三公经费预算1.2万元，为小车费。与2015年预算公开对比没有增减。
（四）政府运行经费预算为14.1万元。主要用于办公费，食堂，车辆运行，各种宣传资料的打印和制作及其他维持政府日常运行的开支。
（五）收支平衡情况：收支平衡。点击下载:2016年部门预算单位公开表
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