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杨村甸乡2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）搞好农业农村工作
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、2016年主要工作任务及目标
全乡工农业总产值达到2.26亿元，增长8%；财政收入达到460.5万元，增长12%；农民人均可支配收入达到5280元，增长15%；森林覆盖率达到80%；人口自然增长率控制在千分之六以内；义务教育阶段学生入学率达100%；贫困弱势群体救助率达100%；劳务经济收入突破10000万元；全乡遵纪守法的文明户达85%；安全生产事故率为0；全年无大的弄事案件和群体性事件。
三、乡镇基本情况
组成机构有党委、人大、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站）、政协等部门，本单位无二级机构。现有在职人员47人，正科级4人，副科级7人，退休12人。车辆编制及实有数为2辆。
四、2015年预算安排及收支情况
（一）收入：预算总收入379.52万元，其中一般预算补助收入333.44万元, 纳入一般预算管理的非税收入拨款41.08万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款5万元。
（二）支出：预算总支出379.52万元，其中工资福利支出184.561万元，一般商品和服务支出8.6万元，对个人和家庭的补助支出30.729万元，专项支出155.63万元（村级运转经费90万元，项目资金19.55万元，纳入一般预算管理的非税收入支出41.08万元,纳入财政专户管理的非税收入支出5万元）。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入488.255万元，其中正常经费拨款289.885万元（工资福利支出230.216万元，一般商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助49.469万元），专项拨款190.37万元（其中村级运转经费105万元，困难乡镇补助2.65万元，运转经费13.9万元,党建专项经费3万元，村级组织服务群众专项经费7.5万元，纳入一般预算管理的非税收入58.32万元）, 纳入财政专户管理的非税收入拨款8万元。
（二）支出：预算总支出488.255万元，
1、工资福利支出230.216万元；
2、一般商品和服务支出68.52万元（含党组织活动经费4.18万元）；全年运转经费预算为16.9万元，主要用于办公费，食堂，车辆运行，各种宣传资料的打印和制作及其他维持政府日常运行的开支；机关运行经费中2016年三公经费支出安排1.2万元（其中公务用车运行及维护费1.2万元）与2015年持平。
3、对个人和家庭的补助支出49.469万元（其中生活补助2.442万元，扶贫21.979万元，住房公积金25.048万元）；
4、专项经费支出140.05万元（其中村级运转经费105万元，困难乡镇补助2.65万元，运转经费13.9万元,党建专项经费3万元，村级组织服务群众专项经费7.5万元，纳入财政专户管理的非税收入支出8万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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