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| 索引号: | 4311030021/2016-03735 | 分类: | |
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冷水滩区儿童福利院2016年预算编报说明
一、主要工作职责
提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，涉外收养。
二、2016年主要工作任务及目标
（一）维护孤儿切身利益，做好育婴、孤残儿童的收养工作，并负责做好残疾儿童的养育、医疗、康复、教育等工作；完成好年度预决算。
（二）示范性福利机构建设。
（三）社会工作人才队伍建设（社工培训、考试）；院文化建设；义工活动开展；爱心寄养助养活动宣传及开展；员工技能培训等。
（四）康复工作：康复器械购置、专业康复人才聘请、员工康复技能培训、孤残儿童日常康复工作的开展等。
三、部门基本情况
我院始建于1988年，占地面积30亩，建筑面积为1848平方米，系冷水滩区民政局下属全额拨款事业编制单位，现在编在职工资统发工作人员7人，退休人员4人，聘用护理工作员工18人，弃婴孤残儿童90人，电力空调48台，大型商业电磁炉灶1台，热水器9台，微型电脑8台，网络服务器1个，投影机1台，高楼供水系统一套。
四、2015年预算35.676万元，其中正常经费拨款23.916万元，专项拨款10万元，纳入预算内管安排及执行情况
1、收入：预算总收入理的非税收入1.76万元。
2、支出：预算总支出35.676万元，其中工资福利支出21.893万元，一般商品和服务支出1.2万元，住房公积金支出0.823万元，专项支出11.76万元（其中孤残儿童生活费10万元、纳入预算内管理的非税收入支出1.76万元）。
3、收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入50.034万元，其中基本支出拨款37.054万元（工资福利支出31.847万元，一般商品及服务支出办公费1.4万元，对个人和家庭的补助住房公积金3.807万元），专项拨款12.98万元，纳入一般预算管理的非税收入2.98万元。
（二）支出：预算总支出50.034万元万元，其中工资福利支出支出31.847万元，一般商品和服务支出办公费1.4万元，对个人和家庭补助支出住房公积金3.807万元，专项支出12.98万元（其中孤残儿童养育费用12.48万元、“三公经费”公务接待0.5万元）。三公经费比去年增加0.322万元，因我院有几十个孤残儿童，常与业务单位有公务活动，产生公务接待费用。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
机关运行经费情况：2015年我院运行经费总计35.676万元，2016年预算运行经费支出50.034万元。点击下载：2016年预算单位公开表
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