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上岭桥镇2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）搞好农业农村工作。
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、2016年主要工作任务及目标
抓好农业生产，强化社会综合治理，做好惠民政策落实及减负工作，加强干部管理，争创区一流乡镇。
三、乡镇基本情况
（一）机构设置：组成机构有党委、人大、政协、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站）、政协等部门。
（二）人员编制情况：现在职人数156人。正副科人员26人。退休人员31人。
（三）车辆编制及实有数：5台。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）收入：预算总收入1653.637万元，其中正常经费拨款1119.317万元,纳入财政专户管理的非税收入534.32万元。
（二）支出：预算总收入1653.637万元，其中工资福利支出727.486万元，一般商品和服务支出31元，对个人和家庭的补助支出32.831万元，专项支出492.32万元（运转经费40万元，村级组织运转经费288万元，纳入预算管理的非税收入164.32万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款370万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入2589.364万元，其中正常经费拨款1204.794万元（工资福利支出1038.712万元，一般商品和服务支出 45万元，对个人和家庭的补助121.082万元）,专项拨款601.57万元（其中村级组织运转经费336万元，政府运行经费37万元，党建专项经费3万元，村级组织服务群众专项经费24万元，纳入预算内管理的非税收入213.57万元）,纳入财政专户管理的非税收入783万元。
（二）支出：预算总支出2589.364万元，其中工资福利支出 1038.712万元，一般商品和服务支出246.57万元（含党组织活动经费18.9万元），对个人和家庭补助121.082万元（其中生活补助7.791万元，住房公积金113.291万元），专项经费支出1183万元（其中村级组织运转经费336万元，村级组织服务群众专项经费24万元，政府运行经费37万元，党建专项经费3万元，纳入财政专户管理非税收入安排的支出783万元）。
（三）三公经费预算为3万元，为小车费，比上年增加了1.2万元，原因乡镇合并增加了2辆公务用车。
（四）乡镇运行经费37万元，主要用于办公费，食堂，车辆运行，各种宣传资料的打印和制作及其他维持政府日常运行的开支。
（五）收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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