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珊瑚办事处2016年预算(草案)编报说明
一、单位主要工作职责
（一）指导帮助居委会开展组织建设制度建设和其他工作；
（二）开展计划生育环境保护教育文化卫生科普体育等工作；
（三）向区人民政府反映居民的意见和要求处理群众来信来访事项；
（四）办理区人民政府交办的事项。
二、2016年主要工作任务
计划生育社会抚养费的征收、各项税收任务等，目标是全面完成区委区政府交办各项任务和指标。
三、部门基本情况
（一）基本情况
1、机构设置：内设7个组，即计生组、财税组、创卫组、综合组、农业政法组、社区城建组、控违拆违组。
2、人员编制情况：编制人数38人，其中行政15人，事业22人，工勤1人。实有人数为164人，其中在职144人，退休人员20人。正付科级23人。
3、车辆编制情况：编制数为2辆，实有公务用车2辆。
4、珊瑚街道办事处部门预算中不含二极机构。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）2015年区财政对我办事处总预算为643.091万元。其中工资福利支出为451.292万元，一般商品和服务支出为150.29万元，对个人与家庭补助为17.509万元，专项商品和服务支出为24万元。在办事处党委、政府的领导和有关各部门的通力协作下，圆满的完成了全年的预算安排。
（二）支出：2015年我乡总预算支出为643.091万元。其中工资福利支出为451.292万元，一般商品和服务支出为150.29万元，对个人和家庭补助为17.509万元，专项商品和服务支出为24万元。收支平衡。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：2016年预算总收入824.194万元，其中正常经费拨款719.364万元（工资福利支出617.367万元，机关运行经费27.4万元，对个人和家庭的补助74.597万元）。专项拨款104.83万元（其中村级组织运转经费28万元，社区运转经费40万元，纳入预算内管理的非税收入36.83万元）。
（二）支出：2016年预算总支出824.194万元，其中工资福利支出617.367万元，一般商品服务支出61.23万元（含党组织活动经费12.19万元），，对个人和家庭补助74.597万元（其中生活补助1.482万元，住房公积金73.115万元）党建专项经费3万元，专项商品和服务支出68万元（其中村级组织运转经费28万元，社区运转经费40万元）。预算收支平衡。
预算收支平衡情况：收支平衡。
六、2016年“三公经费”预算情况
2016年 “三公”经费预算总支出10万元，其中因公出国出境费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费10万元。2016年公务接待费预算数比2015年决算数15.4085万元减少15.4085万元，主要原因是：珊瑚街道办事处认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，无公务接待行为。2016年公务用车购置及运行维护费10万元比2015年决算数10.8555万元减少0.8555万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于公务用车工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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