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牛角坝镇2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设
（二）搞好农业农村工作
1、完成社会主义新农村建设任务（包括农村环境治理、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、2016年主要工作任务及目标
全镇工农业生产总值增长14.5％，全社会固定资产投资增长 18.5％，财政收入增长10.5％，债务存量减少 5％，农民人均纯收入增长14％以上，人口自然增长率控制在 7‰以内。
三、乡镇基本情况
（一）机构设置：组成机构有党委3人、人大2人、政府32人（其中事业人员10人），政协1人，群众团体1人、文化站1人、农技站3人、农机站2人、企业办2人、林业站1人，本单位无二级机构。车辆编制及实有数为2辆。
（二）2015年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入476.229元，其中上级补助收入299.179万元，专项拨款64.98万，纳入财政专户管理的非税收入拨款112.07万元。
2、支出：预算总支出476.229万元，其中工资福利支出192.199万元，一般商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助支出7.91万元，专项支出267.12万元（含纳入财政专户管理的非税收入支出112.07万元）。
3、收支平衡情况：收支平衡。
四、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入579.722元，其中正常经费拨款289.142万元（工资福利支出250.459万元，一般商品和服务支出10.8万元，对个人和家庭的补助27.883万元），专项拨款266.58万（其中政府运行经费16.4万元，党建专项经费3万元，困难乡镇补助3.65万元，村级组织运转经费154万元，村级组织服务群众专项经费11万元，纳入预算内管理的非税收入拨款78.53万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款24万元。
（二）支出：预算总支出579.722万元，其中工资福利支出250.459万元，一般商品和服务支出89.33万元（含党组织活动经费4.52万元），对个人和家庭的补助支出27.883万元（其中生活补助0.786万元，住房公积金27.097万元），专项支出212.05万元（其中政府运行经费16.4万元，党建专项经费3万元，困难乡镇补助3.65万元，村级组织运转经费154万元，村级组织服务群众专项经费11万元，纳入财政专户管理的非税收入支出24万元），机关运行经费中2016年三公经费支出安排7.7万元（其中公务用车运行及维护费1.2万元，公务接待费6.5万元）较2015年三公支出减少1.1万元，减幅为14.3%，主要是严格控制了公务接待及加强了公务用车管理。。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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