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2016年冷水滩区委办部门预算编报说明
一、区委办主要工作职责
根据冷办发【2002】17号文件关于《中共冷水滩区委办公室职能配置、内设机构、和人员编制》的规定，区委办公室的主要工作职责是：
1、负责区委日常文电的处理；围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；为区委领导同志起草报告、讲话文稿；负责区委、区委办公室文件的起草、校核、把关、印制；负责中央、省委、市委、区委重大方针政策和重要工作的部署、贯彻和督促检查；负责中央、省委、市委和区委重要指示的传达贯彻；落实协调有关部门的工作关系；负责区委主要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。
2、负责全区党委办公室系统的业务指导和办公自动化的规划建设。
3、负责中央、省委、市委及友好单位领导同志来冷水滩视察期间的接待工作。
4、负责全区党、政系统机密密码通信和密码管理。负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失密泄密事件的查处工作。
5、归口管理区保密局、区档案局、区科协、党史与地方志征集编纂办，配合区政府办管理区信访局和区委区政府机关服务中心。
6、完成区委交办的其他各项工作任务。
二、部门基本情况
1、机构设置：区委办公室设文秘值班室、政研室、督查室、后勤接待室、机要保密室、综调信息室、政工室七个职能室。
2、人员编制情况：行政编制22名，工勤服务人员编制6名，区级领导编制单列8人。
实有人数：2015年10月有在职人数41人,其中正处级人数3人，副处级人数5人，正科级人数12人，副科级人数9人，科员4人，工勤人数8人。离退休人数19人。
3、车辆编制情况：车辆编制10辆。其中领导用车9辆，办公室各部门公务用车1辆。
4、区委办部门预算中不含二级机构
三、2015年预算安排及执行情况析
1、收入：预算总收入373.176万元，其中正常经费拨款251.096万元（工资津贴支出190.008万元，对个人和家庭补助8.78万元，机关运行经费52.3万元），专项经费拨款122.08万元。
2、支出：预算总支出373.176万元，其中工资津贴支出190.008万元；对个人和家庭补助8.788万元（其中遗抚1.082万元、住房公积金7.706万元）；机关运行经费支出52.3万元；专项经费支出122.08万元（含运转经费33.58万元，值班3万元，聘请临时卫生人员1.5万元，督查经费5万元，公文传输经费10万元，常委会议室维修1万元，常委会议室设备及用品经费5万元，文印经费8万元，绩效考核经费15万元，调研经费8万元，离退休干部重阳节、春节走访经费5万）。
3、收支平衡情况：收支平衡
四、2016年部门预算收支平衡情况
（一）部门收入预算总体情况
2016年预算安排总收入420.049万元，其中正常经费拨款292.969万元，专项拨款127.08万元。
（二）部门支出预算安排情况
2016年预算总支出420.049万元。
1、正常经费拨款292.969万元，其中工资津贴支出220.485万元；对个人和家庭补助26.384万元（其中遗抚1.082万元、住房公积金25.302万元);行政运行经费46.1万元。
2、专项经费支出127.08万元（含运转经费79.08万元，绩效考核经费15万元，调研经费8万元，离退休干部重阳节、春节走访经费5万元、财源建设奖15万元、信息工作经费5万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡
五 、2016年“三公”经费预算情况说明
区委办2016“三公”经费支出预算 50万元。其中：因公出 国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为40万元，公务接待费支出预算为10万元，与2015年预算数相比2016年“三公”经费减少了2万元，主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
点击下载:2016年部门预算单位公开表
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