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花桥街镇2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）搞好农业农村工作
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、林权改革工作；5、疾病防疫工作；6、防汛、抗旱工作；7、粮食生产工作。
（三）森林防火工作。
（四）计划生育工作。
（五）社会稳定工作。
（六）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、乡镇基本情况
（一）机构设置：组成机构有党委、人大、政府（经管站、文化站、农技站、农机站、企业办、兽医站、林业站、水管站）、政协等部门。现有在职人员56人，其中：正科级5人，副科级12人；五站一办人员9人，退休人员14人。车辆编制及实有数为2辆。部门预算没有二级机构。
（二）2015年预算安排及执行情况
1、收入：预算总收入540.794万元，其中正常经费拨款221.094万元,专项拨款230.7万元（含纳入预算内管理的非税收入拨款90.2万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款89万元。
2、支出：预算总支出540.794万元，其中工资福利支出199.95万元，一般商品和服务支出9.6万元，对个人和家庭的补助支出11.544万元，专项经费支出230.7万元（其中政府运转经费17.5万元，困难乡镇补助3万元，村级组织运转经费120万元，纳入预算内管理的非税收入支出90.2万元），纳入财政专户管理的非税收入支出89万元。
3、收支平衡情况：收支平衡。
三、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入628.831万元，其中正常经费拨款303.951万元（工资福利支出260.223万元，一般商品和服务支出11.4万元，对个人和家庭的补助支出32.328万元）,专项拨款226.88万元（其中政府运转经费14.5万元，党建专项经费3万元，困难乡镇补助3万元，村级组织运转经费140万元，村级组织服务群众专项经费10万元，纳入预算内管理的非税收入56.38万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款98万元。
（二）支出：预算总支出628.831万元，
1、工资福利支出260.223万元，
2、一般商品和服务支出67.78万元（含党组织活动经费4.7万元），；其中机关运行经费48.5万元（办公费5万元、印刷费3万元、福利费5万元、差旅费4.5万元、会议费4万元、维修费7万元、水电费5万元、公务用车及运行维护6.7万元、公务接待费5.3万元、其他费用3万元），机关运行经费中2016年三公经费支出安排12万元（其中公务用车运行及维护费6.7万元，公务接待费5.3万元）较2015年三公支出减少0.73万元，减幅为5.7%，主要是严格控制了公务接待及加强了公务用车管理。
3、对个人和家庭的补助支出32.328万元，
4、专项经费支出268.5万元（其中政府运转经费14.5万元，党建专项经费3万元，困难乡镇补助3万元，村级组织运转经费140万元，村级组织服务群众专项经费10万元，纳入财政专户管理的非税收入支出98万元）。
（三）预算收支平衡情况：收支平衡。
点击下载：2016年部门预算单位公开表
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