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原岚角山镇2016年预算（草案）编报说明
一、乡镇主要职责
（一）搞好基层组织建设。
（二）八个重点项目建设：玫瑰湾花园、零陵大道改扩建、李达故居后续建设、城南大道、湘江东路、万商红、德信泰和光伏发电、滨江新城建设及小城镇建设。
（三）搞好农业农村工作。
1、完成社会主义新农村建设任务（包括沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水、绿化亮化等）；2、退耕还林工作；3、农业产业结构调整；4、疾病防疫工作；5、防汛、抗旱工作；6、粮食生产工作。
（四）森林防火工作。
（五）计划生育工作。
（六）社会稳定工作。
（七）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。
二、2016年主要工作任务及目标
全镇工农业总产值达到17.8亿元，增长10%；财政收入达到1680万元，增长10%；农民人均可支配收入达到9800元，增长9%；森林覆盖率达到65%；人口自然增长率控制在9‰以内；义务教育阶段学生入学率达100%；贫困弱势群体救助率达100%；劳务经济收入突破6900万元；林权到户率100%；全镇遵纪守法的文明户达79%；安全生产事故率为零；全年无大的弄事案件和群体性事件。
三、乡镇基本情况
（一）机构设置
原岚角山镇位于冷水滩区南端,地处冷零两区中心地段,区位优势和交通优势明显,国道322线、省道1812线、零陵大道及湘江穿越本镇。机构由党委、人大、政协、政府机关、社团、文化、经管、企业办、农技站、农机站、兽医站、林业站、水管站等十三个单位构成，无下属二级机构。
（二）人员编制情况
原岚角山镇人民政府现有编制人数84人，其中行政27人，事业55人，工勤2人，实有人数为164人，其中在职139人，退休21人,五站一办退休人员4人。
（三）车辆编制情况
原岚角山镇人民政府车辆编制一般公务用车3辆，实有一般公务用车3辆。
四、2015年预算安排及执行情况
（一）收入：预算总收入1171.2万元，其中正常经费拨款465.3万元，专项拨款330.9万元（含纳入一般预算管理的非税收入101.6万元），纳入财政专户管理的非税收入375万元。
（二）支出：预算总支出1171.2万元，其中工资福利支出416.3万元，一般商品和服务支出25.6万元，对个人和家庭补助支出23.4万元，专项支出229.3万元，纳入预算内管理的非税收入支出101.6万元，纳入财政专户管理的非税收入支出375万元。
（三）收支平衡情况：收支平衡。
五、2016年部门预算收支平衡情况
（一）收入：预算安排总收入1611.167万元。其中正常经费拨款723.407万元（工资福利支出617.856万元，一般商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助75.551万元），专项拨款452.76万元（其中运转经费18.3万元，党建专项经费3万元，村级组织运转经费240万元，村级组织服务群众专项经费17万元，纳入预算内管理的非税收入174.46万元），纳入财政专户管理的非税收入435万元。
（二）支出：预算总支出1611.167万元，其中工资福利支出617.856万元，一般商品和服务支出204.46万元（含党组织活动经费11.19万元），对个人和家庭补助75.551万元（其中生活补助8.422万元，住房公积金67.129万元），专项经费支出278.3万元（其中政府运行经费18.3万元，党建专项经费3万元，村级组织运转经费240万元，村级组织服务群众专项经费17万元），纳入财政专户管理的非税收入支出435万元。
（三）“三公”经费情况：2015年公务用车维护费支出9.1万元，公务接待费10.5万元；2016年本着开源节流，压缩支出的宗旨，预算安排公务用车维护费支出4.2万元，未安排公务接待费支出。
（四）预算收支平衡情况：收支平衡。点击下载:2016年部门预算单位公开表
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