目    录

第一部分 冷水滩区疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区疾病预防控制中心2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区疾病预防控制中心2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

第一部分   冷水滩区疾病预防控制中心概况

一、 主要职能

本部本门为冷水滩区全额拨款正科级事业单位，其主要工作职责是：制定全区疾病预防控制技术对策和措施，并负责指导和组织实施；负责实施预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；开展疾病预防控制相关的监测技术等科研、培训和公众的健康促进、健康教育、疾病预防指导；负责对生物性、社会性、职业性等因素所致疾病的流行学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及卫生学评价等任务；负责重大疫情和突发事件的调查，提出控制措施，参与对危害公共卫生中毒事件的调查，负责食物中毒事件的流行病学调查；负责拟订全区免疫接种规划，并负责疫苗的使用管理、技术指导及效果分析评价；指导和承担全区救灾防病有关的技术工作及负责消杀药品的发放；承担预防性体检工作及与健康相关产品的卫生质量检验、出证，涉及公共卫生相关场所的卫生学评价；指导和参与社区基本公共卫生服务疾控项目工作；执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，组织指导慢非综合防控工作，开展危险因素监测和报告，落实相关防控措施，考核与评价防控效果；为卫生监督执法提供检验技术支撑，具体承担区卫生行政部门交付的健康相关产品、场所卫生质量检验检测及出证任务；承担本县区疾病预防控制与各类防疫防病业务有关的检验任务及为社会提供各类检验服务等；承担区卫生行政部门和上级疾病预防控制交付的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门由冷水滩区预防控制中心构成这次部门决算，本部门无下属二级机构。按省、市文件规定设办公室（含政工科），财务室、后勤科、健康教育所、质量管理科、检验科，应急办及急性传染病防治科、免疫规划科、结核病控制科、预防医学门诊部、卫生监督与职业危害因素控制科、性病艾滋病防治科、寄地慢非与学校卫生科等13个科室（所）。

　　第二部分  冷水滩区疾病预防控制中心2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门： 冷水滩区疾病预防控制中心  单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心    单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：                                                 单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区疾病预防控制中心                                单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分  冷水滩区疾病控制中心2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区疾病控制中心2015年决算总体情况说明

冷水滩区疾病预防控制中心2015年收入总计 557.36万元，支出总计 557.36万元，与2014年相比，收、支总计各增加  84.92  万元，增幅   17.97 %。主要原因①从2014年10月1日起执行的工资改革, 在2015年6月份才执行, 工资基数决算数比2014年有较大的提升。

二、冷水滩区疾病预防控制中心2015年收入决算情况说明

全年收入合计  557.36  万元。财政拨款收入 557.36  万元，其中：基本支出490.29万元，占比88%。项目经费67.07，占比12%。

　　三、冷水滩区疾病预防控制中心2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计   557.36 万元。其中：基本支出   490.29 万元，占比 88％；项目支出67.07万元，占比12%。

　　四、冷水滩区疾病预防控制中心2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区疾病预防控制中心2015年财政拨款收入总计 557.36  万元，财政拨款支出总计 557.36  万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.92  万元，增幅  17.97 %。主要原因是  ①从2014年10月1日起执行的工资改革, 在2015年6月份才执行, 工资基数决算数比2014年有较大的提升。

　　五、冷水滩区疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区疾病预防控制中心2015年财政拨款支出  557.36  万元，比2014年决算数增加84.92万元，增长17.97 %。主要原因是①从2014年10月1日起执行的工资改革, 在2015年6月份才执行, 工资基数决算数比2014年有较大的提升。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区疾病预防控制中心2015年财政拨款支出决算  557.36  万元，比2014年决算数增加 84.92万元增加17.97%。原因：①年10月1日起执行的工资改革, 在2015年6月份才执行, 工资基数决算数比2014年有较大的提升。

明细情况如下：

　　1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　支出决算为  4.07万元，比2014年决算数增加4.07万元, 增加100 %。主要原因是：单位两位退休人员去逝。   

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

　　支出决算为 469.52万元，比2014年决算数增加72.51万元  。主要原因是：从2014年10月1日起执行的工资改革, 在2015年6月份才执行, 工资基数决算数比2014年有较大的提升。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

　　支出决算为  67.7 万元。比2014年决算数增加3.84万元  。主要原因是计划免疫项目经费增加。       

　　4. 医疗保障（类）其他医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）

支出决算为4.5万元，比2014年决算数（增加）4.5万元。主要原因是　： 2015年冷水滩区精神病防治配套经费。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区疾病预防控制中心2015年一般公共预算基本支出 557.36   万元。其中：

　　人员经费  434.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费  122.78  万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　疾控中心2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算10.9万元，比2014年决算数减少10%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，2014年0万元 ；公务用车购置及运行费支出决算为 10.9万元，比2014年决算数减少1万元,减少10 %；公务接待费支出决算为0万元，与去年一样。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出   0 万元，2015年无人出国（境），与2014年一样 。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行费支出  10.9万元，比2014年决算数减少1万元，主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出  0万元。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）政府采购支出情况

2015年疾病预防控制中心采购支出总额 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，单位共有车辆  4辆，其中一般公务用车 4辆。（含特种车）。单位价值200万元以上大型设备0台

　　　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）是指指冷水滩区疾病预防控制中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）是指冷水滩区疾病预防控制中心开展专项工作的项目支出。

八、医疗保障（类）其他医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）是指冷水滩区疾病预防控制中心精神病防治配套经费。

　九、一般公共服务（类）  住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。