目 录

　　第一部分 冷水滩区安监局概况

一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区安监局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区安监局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区安监局概况

一、 主要职能

    （一）承担安全生产委员会办公室的日常工作。

    （二）综合监督管理本行政区域安全生产工作，依法行使同级人民政府安全生产综合监管职能。

    （三）负责非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作；负责冶金、有色、机械等八大行业安全生产监督管理工作。

    （四）依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查。

    （五）负责发布安全生产事故调查处理信息，综合管理生产安全事故统计工作。

    （六）牵头、协调非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹和有色、冶金、机械等八大行业的生产安全事故应急救援工作，参与、指导其他生产安全事故应急救援工作。

    （七）根据同级人民政府的授权，负责对下级人民政府、同级政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及考核工作。

    （八）组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。负责安全监管人员、特种作业人员（煤矿特种作业人员和起重机械、电梯、锅炉、压力容器等特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作。

   （九）负责安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质许可和监督管理以及劳动防护用品的管理工作，指导、协调安全生产检测检验工作。

   （十）负责职责范围内的安全生产应急救援专业队伍的资质认定、管理和安全生产应急救援专业人员的培训、考核、发证工作。

   （十一）贯彻实施注册安全工程师执业资格制度，负责注册安全工程师培训和注册管理工作。

   （十二）负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

   （十三）负责用人单位（煤矿除外）作业场所职业卫生的行政许可、监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、建设项目“三同时”监督管理、职业安全（健康）卫生培训、职业病危害项目申报和职业健康监护工作；负责职业卫生技术服务机构的资质认定与监督管理；组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

   （十四）拟定安全生产发展规划、安全生产科技发展规划和职业病防治规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。

   （十五）牵头组织推广全省系统内安全生产责任保险工作。

   （十六）承办同级人民政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

    由冷水滩区安监局构成这次部门决算。区安监局设办公室、安监股、职业卫生股、综合法规股；下属机构有执法大队、应急救援办。

　　第二部分  冷水滩区安监局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

                       部门： 冷水滩区安监局       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区安监局      单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门： 冷水滩区安监局     单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

            部门： 冷水滩区安监局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

                 部门： 冷水滩区安监局    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

                    部门： 冷水滩区安监局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门： 冷水滩区安监局                                         单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

                      部门：冷水滩区安监局      单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：由于本单位无基金拨款收入，所以没有基金拨款支出。

第三部分 冷水滩区安监局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区安监局2015年决算总体情况说明

　　冷水滩区安监局2015年收入总计167.1327万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计167.1327万元（含年末结转和结 余资金 0万元），与2014年相比，收、支总计各减少3.1447万元，减幅1.85%。主要原因是节约压缩开支。

　　二、冷水滩区安监局2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计167.1327万元。其中：财政拨款收入167.1327万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0 %；其他收入 0万元，占比0 %。

　　三、冷水滩区安监局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计167.1327万元。其中：基本支出144.3327万元，占比86.4%；项目支出22.8000万元，占比13.6%。

　　四、冷水滩区安监局2015年财政拨款收支总体情况说明

　　冷水滩区安监局2015年财政拨款收入总计167.1327万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计167.1327万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少3.1447万元，减幅1.85%。主要原因是节约压缩开支。

　　五、冷水滩区安监局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　冷水滩区安监局2015年财政拨款支出167.1327万元，比2014年决算数减少3.1447万元，减幅1.85%。主要原因是节约压缩开支。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区安监局2015年财政拨款支出决算167.1337万元，比2014年决算数减少1.85%。原因节约压缩开支。明细情况如下：

　　1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

　　支出决算为104.8237万元，比2014年决算数增加15.4%。主要原因是：安监工作日益重要,摆在十分突出的位置,安全监管经费预算增加。

　　2. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）

　　支出决算为22.8000万元，比2014年决算数减少33.8%。主要原因是经费有限,压缩开支。

3. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）　　

支出决算为36.5000万元。比2014年决算数增加31.5万元。主要原因是按上级要求,加强安全生产执法监管能力建设,配备安全生产专用设备。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

支出决算为3.0090万元。比2014年决算数增加3.0090万元。主要原因是2014年决算报表中没有单列此项。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区安监局2015年一般公共预算基本支出167.1327万元。其中：

　　人员经费 112.9613万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费31.3714万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区安监局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区安监局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算10.6264万元，比2014年决算数增加84.29%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.8798万元，比2014年决算数增加136.8%；公务接待费支出决算为3.7466万元，比2014年决算数增加30.9%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加的主要原因是：冷水滩区安监局2015年车辆进行了大修,并加强了安全监管力度,深入基层一线检查执法,安全生产监管执法车运行费用大为增加。公务接待方面因各级各部门对安全监管工作高度重视,检查组比2014年有所增加,接待费相应增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元。2015年全年安排 0个出国（境）团组，0人次，主要是节约开支,没有安排对外业务。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出6.8798万元，比2014年决算数增加3.9752万元，主要原因是2015年车辆进行了大修,并加强了安全监管力度,深入基层一线检查执法,安全生产监管执法车运行费用大为增加。车辆运行维护费支出主要用于煤矿安全生产监管工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。0

公务接待费支出3.7466万元，比2014年决算数增加0.8853万元。共接待51个团组,10000余人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2015年冷水滩区安监局的机关运行经费财政拨款决算支出31.3714万元，比2014年决算减少34.3915万元。主要原因是2015年专用材料支出大为减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年冷水滩区安监局政府采购支出总额 0万元，其中货物采购支出0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2015年12月31日，冷水滩区安监局本级和直属单位共有车辆 3辆，其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指冷水滩区安监局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区安监局开展专项工作的项目支出。

　　七、 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指冷水滩区安监局反映除上述项目以外其他作于安全生产监管方面的支出。　

  　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。