目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 永州市皮肤病防治所2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 永州市皮肤病防治所2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释　

第一部分 单位概况

一、主要职能

永州市皮肤病防治所始建于1950年，是新中国成立后由湖南省人民政府批准创办的我省第一个麻风病防治专业机构，也是目前我省规模最大的麻风病防治、皮肤病诊疗专业机构、市级HIV抗病毒治疗中心和美沙酮维持门诊。我单位自成立以来，一直承担着永州、衡阳两市的麻风病防治工作（衡阳市现仍无此机构），服务范围为3.77万平方公里，服务人口达1317万人。历年来，共收治我市及郴州市、衡阳市、邵阳市、怀化市、株洲市、长沙市等地麻风病人1000余人，治愈800余人，是我省湘南片区麻风病诊断、治疗、康复中心。我所始终坚持“科技兴院”的方针，十分注重人才培养，不断引进新项目、新技术。

二、部门决算单位构成

我所由皮肤病专科医院、麻风病诊疗康复中心、HIV抗病毒治疗和美沙酮维持门诊三部分组成，其中皮肤病专科医院位于永州火车站旁，有皮肤病诊疗业务用房3200余平方米，住院病床80张（全市唯一有皮肤病住院病区的医疗机构）；麻风病诊疗康复中心（麻风村）有现症病人22人，康复对象81人，有医疗、生活等用房5000多平方米；HIV抗病毒治疗和美沙酮维持门诊位于珍珠路409号，为市级治疗中心。

第二部分  永州市皮肤病防治所2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：永州市皮肤病防治所       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：永州市皮肤病防治所                                单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 永州市皮肤病防治所2015年部门决算情况说明

　　一、永州市皮肤病防治所2015年决算总体情况说明

永州市皮肤病防治所2015年收入总计402.75万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计402.75万元（含年末结转和结 余资金0万元），与2014年相比，收入减少7.44万元，减幅1.81%，支出总计减少7.44万元，减幅1.81%。主要原因是2014年财政拨付退休人员经费、2015年无退休人员经费。

　　二、永州市皮肤病防治所2015年收入决算情况说明

全年收入合计402.75万元。其中：财政拨款收入402.75万元，占比100%；事业收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%。

　　三、永州市皮肤病防治所2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计402.75万元。其中：基本支出402.75万元，占比100 %；无项目支出。

　　四、永州市皮肤病防治所2015年财政拨款收支总体情况说明

永州市皮肤病防治所2015年财政拨款收入总计402.75万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计402.75万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少7.44万元，减幅1.81%。主要原因是2014年财政拨付退休人员经费、2015年无退休人员经费。

　　五、永州市皮肤病防治所2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

永州市皮肤病防治所2015年财政拨款支出402.75万元，比2014年决算数减少7.44万元，减少1.81%。主要原因是2014年财政拨付退休人员经费、2015年无退休人员经费 。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　永州市皮肤病防治所2015年财政拨款支出决算402.75 万元，比2014年决算数减少1.81%。原因：2014年财政拨付退休人员经费、2015年无退休人员经费。明细情况如下：

　　1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算为0.4万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是：2014年无死亡抚恤。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）决算为6.25万元，比2014年决算数增加34.7%。主要原因是：农村生活补助有所提高。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）决算为306.74万元，比2014年决算数减少59.57%。主要原因是2014年的决算报表数包含了预算外支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）决算为 77万元。比2014年决算数减少22.22%。主要原因是2015年未拨艾滋病经费。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为12.37万元，与2014年持平。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　永州市皮肤病防治所2015年一般公共预算基本支出 402.75万元。其中：

　　人员经费312.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费90.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、永州市皮肤病防治所2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　永州市皮肤病防治所2015年一般公共预算财政拨款中的“三公”经费支出决算7.21万元，比2014年决算数减少343.83%（原因是2014年决算数里的三公经费是包括财政拨款与事业支出的合计数）。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.57万元，比2014年决算数减少97.87%（原因是2014年决算数里的公务用车购置及运行费是包括财政拨款与事业支出的合计数）；公务接待费支出决算为0.67万元，比2014年决算数减少2735.82%（原因是2014年决算数里的公务接待费是包括财政拨款与事业支出的合计数）。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：永州市皮肤病防治所认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年无支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行费支出 6.57万元，比2014年决算数减少 6.43万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于 麻风病人的防治与治疗 工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出0.64万元，比2014年决算数减少18.36万元。共接待12个团组，63人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年永州市皮肤病防治所的机关运行经费财政拨款支出0万元，与2014年持平。

　　（二）政府采购支出情况

2015年永州市皮肤病防治所政府采购支出总额11.52万元，其中货物采购支出 11.52万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100 %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，永州市皮肤病防治所本级和直属单位共有车辆1    辆，其中部级领导干部用车 0辆、一般公务用车1 辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，

七、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。