索引号: | 4311030021/2016-04076 | 分类: | |
发文机关: | 发文日期: | ||
名称: | |||
文号 : |
永州市冷水滩区乡镇规划办公室
2015年部门决算
目 录
第一部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室概况
一、 主要职能
根据冷编办〔1997〕10文件规定,本单位属副科级财政差额拨款的事业单位,人员编制数20人,现在干部职工17人(男职工14人,女职工3人),主要工作职责是:负责冷水滩区范围内主城区440平方公里之外的乡镇规划和监管职能,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》等“一书三证”;承担建制镇、乡、村庄的规划测量、放线等。
二、部门决算单位构成
本单位决算由冷水滩区乡镇规划办公室构成,无下属二级单位。属副科级财政差额拨款的事业单位, 内设机构主任室、办公室、技术股、规划管理股。
第二部分 永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表(公开表01 )
部门:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
608240.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
二、事业收入 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||
三、经营收入 |
3 |
三、教育支出 |
17 |
||
四、其他收入 |
4 |
300000.00 |
四、科学技术支出 |
18 |
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
19 |
|||
6 |
六、社会保障和就业支出 |
20 |
|||
7 |
七、农林水支出 |
21 |
|||
8 |
八、住房保障支出 |
22 |
12900.00 |
||
9 |
九、城乡社区支出 |
23 |
895340.00 |
||
本年收入合计 |
10 |
908240.00 |
本年支出合计 |
24 |
908240.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
11 |
结余分配 |
25 |
||
年初结转和结余 |
12 |
年末结转和结余 |
26 |
||
13 |
27 |
||||
合计 |
14 |
908240.00 |
合计 |
28 |
908240.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表(公开表02 )
部门:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
收入决算表 |
|||||||
财决03表 |
|||||||
编制单位:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 |
金额单位:元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
7 |
|
合计 |
908240.00 |
608240.00 |
300,000.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
895340.00 |
595340.00 |
300,000.00 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
895340.00 |
595340.00 |
300,000.00 |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
895340.00 |
595340.00 |
300,000.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表(公开表03 )
部门:冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
支出决算表 |
|||||||
财决04表 |
|||||||
编制单位:冷水滩区乡镇规划办公室 |
2015年度 |
金额单位:元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
6 |
|
合计 |
908240.00 |
908240.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
895,340.00 |
895,340.00 |
0.00 |
|||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
895,340.00 |
895,340.00 |
0.00 |
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
895,340.00 |
895,340.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
12900.00 |
12900.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04 )
部门:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
608240.00 |
一、一般公共服务支出 |
16 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
17 |
||||
3 |
三、教育支出 |
18 |
|||||
4 |
四、科学技术支出 |
19 |
|||||
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
20 |
|||||
6 |
六、社会保障和就业支出 |
21 |
|||||
7 |
七、农林水支出 |
22 |
|||||
8 |
八、住房保障支出 |
23 |
12900.00 |
12900.00 |
|||
9 |
九、城乡社区支出 |
24 |
595,340.00 |
595,340.00 |
|||
本年收入合计 |
10 |
608240.00 |
本年支出合计 |
25 |
608240.00 |
608240.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
11 |
年末财政拨款结转和结余 |
26 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
12 |
27 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
13 |
28 |
|||||
14 |
29 |
||||||
合计 |
15 |
608240.00 |
合计 |
30 |
608240.00 |
608240.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05 )
部门:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
608240.00 |
608240.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
|||
20106 |
财政事务 |
|||
2010601 |
行政运行 |
|||
2010602 |
一般行政管理事务 |
|||
2010603 |
机关服务 |
|||
2010650 |
事业运行 |
|||
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
595340.00 |
595340.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
595340.00 |
595340.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
595340.00 |
595340.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
12900.00 |
12900.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
12900.00 |
12900.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
|||
2210203 |
购房补贴 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06 )
部门:永州市冷水滩区乡镇规划办公室 单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
608240.00 |
604390.00 |
3850.00 |
工资福利支出 |
591490.00 |
591490.00 |
|
基本工资 |
312576.00 |
312576.00 |
|
津贴补贴 |
131584.00 |
131584.00 |
|
奖金 |
147330.00 |
147330.00 |
|
社会保障缴费 |
|||
伙食补助费 |
|||
绩效工资 |
|||
商品和服务支出 |
3850.00 |
3850.00 |
|
公务用车运行维护费 |
3850.00 |
3850.00 |
|
对个人和家庭补助支出 |
12900.00 |
12900.00 |
|
住房公积金 |
12900.00 |
12900.00 |
|
办公设备购置 |
|||
专用设备购置 |
|||
大型修缮 |
|||
信息网络及软件购置更新 |
|||
其他资本性支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07 )
部门:永州市冷水滩 乡镇规划办公室 单位:元
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待 |
||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
3850.00 |
0 |
0 |
0 |
3850.00 |
0 |
注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08 )
部门:永州市冷水滩 乡镇规划办公室 单位:元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
第三部分永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年部门决算情况说明
一、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年决算总体情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年收入总计 90.82万元(含以前年度结转和结余资金 0.00万元),支出总计90.82万元(含年末结转和结余资金 0.00 万元),与2014年相比,收、支总计各减少 65.14 万元,减幅41.77 %。主要原因是:事业收费取消,事业收入减少 。
二、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年收入决算情况说明
全年收入合计90.82万元。其中:财政拨款收入60.82 万元,占比67.0%;事业收入0 万元,占比0 %;其他收入30.00万元,占比33.0%。
三、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年支出决算情况说明
全年支出合计 90.82万元。其中:基本支出90.82万元,占比 100.0%;项目支出0万元,占比0.0%。
四、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年财政拨款收支总体情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年财政拨款收入总计60.82万元(含以前年度结转和结余资金0万元),财政拨款支出总计60.82万元 (含年末结转和结余资金0.00万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少55.00万元,减幅47.48 %。主要原因是:大幅度压缩了其他城乡社区支出。
五、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年财政拨款支出60.82万元,比2014年决算数减少55.00万元,减少47.48 %。主要原因是:大幅度压缩了其他城乡社区支出。
(二)财政拨款支出明细情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年财政拨款支出决算60.82万元,比2014年决算数减少47.48%。原因:大幅度压缩了其他城乡社区支出。明细情况如下:
1. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)
支出决算为59.53万元,比2014年决算数(34.65万元)增加71.84 %。主要原因是:事业收费取消,事业收入大幅减少 ,财政拨款调增。
2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
支出决算为0万元,比2014年决算数(79.00万元)减少100.00 %。主要原因是:取消了其他城乡社区支出。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
支出决算为 1.29万元,比2014年决算数(2.18万元)减少40.73 %。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年一般公共预算基本支出60.82 万元。其中:人员经费60.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、等;
日常公用经费 0.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等
六、永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
永州市冷水滩区乡镇规划办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.39万元,比2014年决算数(0.0万元)增加100%。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0.0万元,比2014年决算数(0.0万元)增加(减少)0.0 0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.39万元,比2014年决算数(0.0万元)增加100%;公务接待费支出决算为 0.0万元,比2014年决算数(0.0万元)增加(减少)0.0 %。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加的主要原因是:永州市冷水滩区乡镇规划办公室的事业性收费取消,为加强乡村建设的规划管理与编制工作,财政适当安排了部分公务用车运行费用。
(一)因公出国(境)费
因公出国(境)费全年支出 0 万元,比2014年决算数增加(减少)0 万元。2015年全年安排 0个出国(境)团组,0人次 。
(二)公务用车购置及运行费
公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行费支出 0.39 万元,比2014年决算数增加0.39 万元,主要原因是事业性收费取消,为加强乡村建设的规划管理与编制工作,财政适当安排了部分公务用车运行费用。车辆运行维护费支出包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费
公务接待费支出 0 万元,比2014年决算数减少 0万元。共接待 0 个团组,0人次。
七、其他需要说明的情况:
(一)机关运行经费情况
2015年永州市冷水滩区乡镇规划办公室的机关运行经费财政拨款决算支出 万元,比2014年决算减少(增加)0.0万元。
(二)政府采购支出情况
2015年永州市冷水滩区乡镇规划办公室政府采购支出总额 0.00万元,其中货物采购支出 0.00万元、服务采购支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00 %,其中:授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0.00%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,永州市冷水滩区乡镇规划办公室本级和直属单位共有车辆 1 辆,其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指永州市冷水滩区乡镇规划办公室本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指永州市冷水滩区乡镇规划办公室本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。
八、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。