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索引号: 4311030021/2016-04081 分类:  
发文机关: 发文日期: 2016-09-10
名称: 冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算
文号 :    
冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算
2016-09-10           来源: 冷水滩区人民政府 【字体:   打印
冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算

 

   目 录

  第一部分冷水滩区农村工作办公室概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释  

 第一部分 冷水滩区农村工作办公室概况

一、    主要职能

以巩固产粮大县、生猪调出大县地位为目标,稳步发展粮食和生猪生产。以培育壮大优势特色产业为目标,加强区域产业基地建设。以增加农业投入为目标,加大项目争取和招商引资力度。以增强农业发展支撑能力为目标,加快推进农村基础设施建设。以培育农村发展引擎为目标,加快推进新农村示范建设。以维护农村社会发展稳定大局为目标,提升为农服务水平。以稳定和完成农村在本经营制度为目标,继续深化农村改革发展。

二、    部门决算单位构成

由冷水滩区农村工作办公室本级构成这次部门决算,无下属二级单位。区农办为行政单位,内设四个机构,即秘书组、调研改革组、烤烟组、纪检政工组。

  第二部分 冷水滩区农村工作办公室2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表(公开表01

部门:冷水滩区农村工作办公室                                               单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

一、财政拨款收入

1

4699769

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

43

 
 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

4000

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 
 

10

 

十、节能环保支出

46

200000

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 
 

12

 

十二、农林水支出

48

4468445

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 
 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 
 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 
 

16

 

十六、金融支出

52

 
 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 
 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

 
 

19

 

十九、住房保障支出

55

27324

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 
 

21

 

二十一、其他支出

57

 
 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 
 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

4699769

本年支出合计

60

4699769

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

61

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

62

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

63

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

64

 

      经营结余

29

 

      其他

65

 
 

30

 

    年末结转和结余

66

 
 

31

 

      基本支出结转

67

 
 

32

 

      项目支出结转和结余

68

 
 

33

 

      经营结余

69

 
 

34

   

70

 
 

35

   

71

 

总计

36

4699769

总计

72

4699769

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表(公开表02

部门:冷水滩区农村工作办公室                        单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4,699,769.00

4,699,769.00

           

208

社会保障和就业支出

4,000.00

4,000.00

           

20808

抚恤

4,000.00

4,000.00

           

2080801

  死亡抚恤

4,000.00

4,000.00

           

211

节能环保支出

200,000.00

200,000.00

           

21104

自然生态保护

200,000.00

200,000.00

           

2110402

  农村环境保护

200,000.00

200,000.00

           

213

农林水支出

4,468,445.00

4,468,445.00

           

21301

农业

1,368,445.00

1,368,445.00

           

2130101

  行政运行

837,795.00

837,795.00

           

2130102

  一般行政管理事务

199,550.00

199,550.00

           

2130106

  科技转化与推广服务

200,000.00

200,000.00

           

2130199

  其他农业支出

131,100.00

131,100.00

           

21305

扶贫

3,100,000.00

3,100,000.00

           

2130502

  一般行政管理事务

100,000.00

100,000.00

           

2130505

  生产发展

1,000,000.00

1,000,000.00

           

2130599

  其他扶贫支出

2,000,000.00

2,000,000.00

           

221

住房保障支出

27,324.00

27,324.00

           

22102

住房改革支出

27,324.00

27,324.00

           

2210201

  住房公积金

27,324.00

27,324.00

           

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表(公开表03

部门:冷水滩区农村工作办公室                    单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4,699,769.00

4,400,219.00

299,550.00

       

208

社会保障和就业支出

4,000.00

4,000.00

         

20808

抚恤

4,000.00

4,000.00

         

2080801

  死亡抚恤

4,000.00

4,000.00

         

211

节能环保支出

200,000.00

200,000.00

         

21104

自然生态保护

200,000.00

200,000.00

         

2110402

  农村环境保护

200,000.00

200,000.00

         

213

农林水支出

4,468,445.00

4,168,895.00

299,550.00

       

21301

农业

1,368,445.00

1,168,895.00

199,550.00

       

2130101

  行政运行

837,795.00

837,795.00

         

2130102

  一般行政管理事务

199,550.00

0.00

199,550.00

       

2130106

  科技转化与推广服务

200,000.00

200,000.00

         

2130199

  其他农业支出

131,100.00

131,100.00

         

21305

扶贫

3,100,000.00

3,000,000.00

100,000.00

       

2130502

  一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

       

2130505

  生产发展

1,000,000.00

1,000,000.00

         

2130599

  其他扶贫支出

2,000,000.00

2,000,000.00

         

221

住房保障支出

27,324.00

27,324.00

         

22102

住房改革支出

27,324.00

27,324.00

         

2210201

  住房公积金

27,324.00

27,324.00

         

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表(公开表04

部门:冷水滩区农村工作办公室                                               单位:元

 

    

    

   

决算数

项目(按功能分类)

 

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

3

   

11

12

一、一般公共预算财政拨款

4699769

一、一般公共服务支出

   

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

   
   

三、国防支出

   
   

四、公共安全支出

   
   

五、教育支出

   
   

六、科学技术支出

   
   

七、文化体育与传媒支出

   
   

八、社会保障和就业支出

4000

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

   
   

十、节能环保支出

200000

 
   

十一、城乡社区支出

   
   

十二、农林水支出

4468445

 
   

十三、交通运输支出

   
   

十四、资源勘探信息等支出

   
   

十五、商业服务业等支出

   
   

十六、金融支出

   
   

十七、援助其他地区支出

   
   

十八、国土海洋气象等支出

   
   

十九、住房保障支出

27324

 
   

二十、粮油物资储备支出

   
   

二十一、其他支出

   
   

二十二、债务还本支出

   
   

二十三、债务付息支出

   

本年收入合计

4699769

本年支出合计

4699769

 
         

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

   

一、一般公共预算财政拨款

 

    基本支出结转

   

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

   
         

总计

4699769

总计

4699769

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05

部门:冷水滩区农村工作办公室                                               单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4699769

4400219

299550

208

社会保障和就业支出

4000

4000

 

20808

抚恤

4000

4000

 

2080801

  死亡抚恤

4000

4000

 

211

节能环保支出

200000

200000

 

21104

自然生态保护

200000

200000

 

2110402

  农村环境保护

200000

200000

 

213

农林水支出

4468445

4168895

299550

21301

农业

1368445

1168895

199550

2130101

  行政运行

837795

837795

 

2130102

  一般行政管理事务

199550

 

199550

2130106

  科技转化与推广服务

200000

200000

 

2130199

  其他农业支出

131100

131100

 

21305

扶贫

3100000

3000000

100000

2130502

  一般行政管理事务

100000

 

100000

2130505

  生产发展

1000000

1000000

 

2130599

  其他扶贫支出

2000000

2000000

 

221

住房保障支出

27324

27324

 

22102

住房改革支出

27324

27324

 

2210201

  住房公积金

27324

27324

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06

部门:冷水滩区农村工作办公室                                               单位:元

  

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

栏次

1

2

3

合计

4699769

4100219

599550

基本工资

252365

252365

 

津贴补贴

386890

386890

 

奖金

     

社会保障缴费

198540

198540

 

伙食费

 

伙食补助费

     

绩效工资

     

其他工资福利支出

     

办公费

20009

 

20009

印刷费

54960

 

54960

咨询费

     

手续费

     

水费

     

电费

7000

 

7000

邮电费

3328

 

3328

取暖费

     

物业管理费

     

差旅费

26922

 

26922

因公出国(境)费用

     

维修(护)费

     

租赁费

     

会议费

     

培训费

     

公务接待费

29107

 

29107

专用材料费

     

被装购置费

     

专用燃料费

     

劳务费

200000

 

200000

委托业务费

200000

 

200000

工会经费

     

福利费

     

公务用车运行维护费

33184

 

33184

其他交通费用

     

税金及附加费用

     

其他商品和服务支出

25040

 

25040

离休费

     

退休费

     

退职(役)费

     

抚恤金

4000

4000

 

生活补助

     

救济费

     

医疗费

     

助学金

     

奖励金

3231100

3231100

 

生产补贴

     

住房公积金

27324

27324

 

提租补贴

     

购房补贴

     

其他对个人和家庭的补助支出

     

房屋建筑物购建

     

办公设备购置

     

专用设备购置

     

基础设施建设

     

大型修缮

     

信息网络及软件购置更新

     

物资储备

     

公务用车购置

     

其他交通工具购置

     

其他基本建设支出

     

房屋建筑物购建

     

办公设备购置

     

专用设备购置

     

基础设施建设

     

大型修缮

     

信息网络及软件购置更新

     

物资储备

     

土地补偿

     

安置补助

     

地上附着物和青苗补偿

     

拆迁补偿

     

公务用车购置

     

其他交通工具购置

     

产权参股

     

其他资本性支出

     

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07

部门:冷水滩区农村工作办公室                              单位:元

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

20000

0

0

0

6000

14000

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08

部门:                                                        单位:元

  

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  第三部分冷水滩区农村工作办公室2015年部门决算情况说明

  一、冷水滩区农村工作办公室2015年决算总体情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年收入总计  470  万元(含以前年度结转和结余资金  0  万元),支出总计  470  万元(含年末结转和结 余资金   0 万元,与2014年相比,收、支总计各减少 84.34   万元,减幅  17.98  %。主要原因是 单位人员工资调整和日常公用经费减少     

  二、冷水滩区农村工作办公室2015年收入决算情况说明

  全年收入合计   470万元。其中:财政拨款收入470   万元,占比  100  %;其他收入   0 万元,占比 0  %

  三、冷水滩区农村工作办公室2015年支出决算情况说明

  全年支出合计 470   万元。其中:基本支出 440.05  万元,占比  96.62 %;项目支出29.95万元,占比  6.38%

  四、冷水滩区农村工作办公室2015年财政拨款收支总体情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年财政拨款收入总计470  万元(含以前年度结转和结余资金0万元),财政拨款支出总计 470   万元 (含年末结转和结余资金   0 万元)。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少84.34万元,减幅  17.98  %。主要原因是单位人员工资调整和日常公用经费减少。

  五、冷水滩区农村工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年财政拨款支出 407  万元,比2014年决算数减少84.34 万元,减少17.98 %。主要原因是单位人员工资经费调整和日常公用经费减少 。

  (二)财政拨款支出明细情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年财政拨款支出决算470  万元,比2014年决算数减少17.98%。原因:单位人员工资经费调整和日常公用经费减少。明细情况如下:

  1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

  支出决算为0.4万元,比2014年决算数增加  100 %。主要原因是:单位有人员死亡。

  2、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

  支出决算为20万元,比2014年决算数增加100%。主要原因是本年新增该项支出 。

  3、农林水支出(类) 农业(款)行政运行(项)

  支出决算为  83.78万元。比2014年决算数增加4.89%。主要原因是新农村建设工作增加。

  4、农林水支出(类) 农业(款)一般行政管理事务(项)

支出决算为  19.95万元,比2014年决算数增加100%。主要原因是:本年新增该项支出 。

5、农林水支出(类) 农业(款)科技转化与推广服务

支出决算为  20万元,比2014年决算数增加100%。主要原因是:本年新增该项支出 。

6、 农林水支出(类) 农业(款)其他农业支出

支出决算为  13.11万元,比2014年决算数减少315.71%。主要原因是:日常公用经费减少。

7、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务

支出决算为  10万元,比2014年决算数增加25%。主要原因是:新农村建设工作增加。

8、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展

支出决算为  100万元,比2014年决算数增加40.84%。主要原因是:新农村建设工作增加。

9、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出

支出决算为  200万元,比2014年决算数减少40.82%。主要原因是:新农村建设工作调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

支出决算为  273万元,比2014年决算数减少8.04%。主要原因是:工资调整。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年一般公共预算基本支出  470元。其中:

  人员经费  410.02 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等;

  日常公用经费 59.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

  六、冷水滩区农村工作办公室2015年一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  冷水滩区农村工作办公室2015年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算 6.22万元,比2014年决算数(减少) 66.15 %。其中:因公出 国(境)费支出决算为   0 万元,比2014年决算数增加(减少) 0   %;公务用车购置及运行费支出决算为   3.31 万元,比2014年决算数增加(减少) 64.37  %;公务接待费支出决算为2.9万元,比2014年决算数(减少) 68.09 %

  2015三公经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是:冷水滩区农村工作办公室认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩三公经费支出。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  因公出国(境)费全年支出  0  万元,比2014年决算数增加(减少) 0   万元。2015年全年安排  0 个出国(境)团组, 0人次,主要是   

  (二)公务用车购置及运行费

  公务用车购置支出为  0  万元,公务用车运行费支出  3.31  万元,比2014年决算数减少   5.98 万元,主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车,相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于区域产业基地建设、新农村建设等工作,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费

公务接待费支出 2.9 万元,比2014年决算数减少 6.19万元。共接待  43个团组,315人次。

  七、其他需要说明的情况

  (一)机关运行经费情况

  2015年冷水滩区农村工作办公室的机关运行经费财政拨款决算支出40万元,比2014年决算(增加) 4.63  万元。主要原因是单位场部基础设施维护管理费用支出增加 

  (二)政府采购支出情况

  2015年冷水滩区农村工作办公室政府采购支出总额   0万元,0    万元、服务采购支出 0   万元。授予中小企业合同金额   0  万元,占政府采购支出总额的   0 %,其中:授予小微企业合同金额   0万元,占政府采购支出总额的   0 %

  (三)国有资产占用情况

  截至20151231日,冷水滩区农村工作办公室本级和直属单位共有车辆  1辆,其中部级领导干部用车辆、一般公务用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

六、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):  反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥.、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,桔秆等农业废弃物综合利用:农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

  七、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  八、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指开展未单独设置项级科目的其他专项工作的项目支出。

九、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):  反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

十、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十一、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务:指开展未单独设置项级科目的其他专项工作的项目支出。

十二、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展:  反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业。畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

十三、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方而的支出。

  十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指保障离退休人员经费的支出。

  十五、、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

  十六、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

  十七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  二十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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