2015年部门决算

目 录

　　第一部分  永州市冷水滩区潇湘大桥管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释　　

第一部分  永州市冷水滩区潇湘大桥管理所概况

　　一、 主要职能

根据冷区编发（1997）7号文件规定，本部门主要工作职责是：为大桥提供管理与维护保障。业务范围：潇湘大桥及其附属设施的管理与维护。　

　  二、部门决算单位构成

 决算有冷水滩区潇湘大桥管理所构成，无下属二级单位，为全额拨款股级事业单位，隶属冷水滩区住建局。

第二部分  永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所    单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所    单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区潇湘大桥管理所       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所                单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：永州市冷水滩 潇湘大桥管理所                         单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：永州市冷水滩 潇湘大桥管理所                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年部门决算情况说明

　　一、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年决算总体情况说明

永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年收入总计 45.87万元（含以前年度结转和结余资金 0.00万元），支出总计45.87万元（含年末结转和结余资金 0.00 万元），与2014年相比，收、支总计各减少 4.38 万元，减幅8.7 %。主要原因是：大幅减少了商品和服务支出。

　　二、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年收入决算情况说明

全年收入合计45.87万元。其中：财政拨款收入45.87万元，占比 100 %；事业收入 0万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0  %。

　三、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计45.87万元。其中：基本支出45.87万元，占比 100.0%；项目支出0万元，占比0.0%。

　四、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年财政拨款收支总体情况说明

永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年财政拨款收入总计45.87万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计45.87万元 （含年末结转和结余资金0.00万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少4.38万元，减幅8.7 %。主要原因是：大幅减少了商品和服务支出。

　　五、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年财政拨款支出45.87万元，比2014年决算数减少4.38万元，减少8.7 %。主要原因是：大幅减少了商品和服务支出。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年财政拨款支出决算45.87万元，比2014年决算数（50.25）减少8.7%。原因：大幅减少了商品和服务支出。明细情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

支出决算为44.61万元，比2014年决算数（49.00万元）减少8.96 %。主要原因是：大幅减少了商品和服务支出。

　　2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　支出决算为 1.26万元，比2014年决算数（1.25万元）增加0.8 %。　　

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年一般公共预算基本支出45.87    万元。其中：人员经费45.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

日常公用经费 0.5万元。 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　六、永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　永州市冷水滩区潇湘大桥管理所2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.0万元，比2014年决算数（2.27万元）减少100%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0.0万元，比2014年决算数（0.0万元）减少 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.0万元，比2014年决算数（0.0万元）增加（减少）100%；公务接待费支出决算为 0.0万元，比2014年决算数（2.27万元）减少100 %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出  0 万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元。2015年全年安排 0个出国（境）团组， 0人次 。

　　（二）公务用车购置及运行费

公务用车购置支出为  0 万元，公务用车运行费支出 0.0万元，比2014年决算数增加0.0 万元。

（三）公务接待费

公务接待费支出 0 万元，比2014年决算数（2.27万元）减少100 %。共接待 0 个团组，0人次。

七、其他需要说明的情况：

（一）机关运行经费情况

2015年永州市冷水滩区潇湘大桥管理所的机关参照公务员管理事业单位运行经费财政拨款决算支出0.5 万元，比2014年决算（9.5万元）减少 9.00 万元。主要原因是：永州市冷水滩区潇湘大桥管理所认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，大幅减少了商品和服务支出 。

　　（二）政府采购支出情况

2015年永州市冷水滩区潇湘大桥管理所政府采购支出总额   万元，其中货物采购支出 0.00万元、服务采购支出 0.00万元。授予中小企业合同金额     万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，永州市冷水滩区潇湘大桥管理所本级和直属单位共有车辆 0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。　

　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指永州市冷水滩区潇湘大桥管理所本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　七、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工幅利基金、事业基金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。