目 录

　　第一部分 冷水滩区经管局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区经管局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区经管局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区经管局概况

　　一、 主要职能：全面贯彻党的十八大及中央和全省农村工作会议精神，抓好农村集体资产与财务管理、农村土地承包管理、农民负担监督管理、指导农民专业合作社建设、指导农业产业化经营、农经统计工作，为发展经济、促民增收、稳定社会作出新贡献。

　　二、部门决算单位构成：冷水滩区经管局设两个股室：即农村财务管理股、农民负担监督股，编制人数7人。退休人员1人，在职人员正副科级干部3人，工作人员4人。

　　第二部分  冷水滩区经管局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：冷水滩区经管局     单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区经管局     单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区经管局     单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区经管局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区经管局                                                                    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区经管局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：冷水滩区经管局               单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区经管局               单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区经管局2015年决算总体情况说明

　　冷水滩区经管局2015年收入总计528.31万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计538.31万元（含年末结转和结余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各增加437.86万元，增幅484.08 %。主要原因是增加了土地确权技术服务费。

　　二、冷水滩区经管局2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计528.31万元。其中：财政拨款收入528.31万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、冷水滩区经管局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计528.31万元。其中：基本支出524.31万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、冷水滩区经管局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区经管局2015年财政拨款收入总计528.31万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计528.31元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加437.86万元，增幅484.08%。主要原因是增加了土地确权技术服务费。

五、冷水滩区经管局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区经管局2015年财政拨款支出528.31万元，比2014年决算数增加增加437.86万元，增幅484.08%。主要原因是增加了土地确权技术服务费。

（二）财政拨款支出明细情况说明

冷水滩区经管局2015年财政拨款支出决算528.31万元，比2014年决算数增加增加437.86万元，增幅484.08%。主要原因是增加了土地确权技术服务费。明细情况如下：

1. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

支出决算为35.86万元，比2014年决算数减少2.53%。主要原因是：根据中央政策压缩了不必要的开支。

2. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

支出决算为82.94万元，比2014年决算数增加153.33%。主要原因是土地确权技术服务方面的相关支出。

3. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

支出决算为391.79万元。

4. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）

支出决算为10万元。比2014年决算数增加（减少）0%。

5. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

支出决算为6.59万元。比2014年决算数增加（减少）0%。

　　6. 一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　支出决算为1.13万元，比2014年决算数增加（减少）0%。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区经管局2015年一般公共预算基本支出528.31万元。其中：

　　人员经费61.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费466.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区经管局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区经管局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算4万元，比2014年决算数减少75%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，比2014年决算数增加（减少）0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，比2014年决算数减少66.67%；公务接待费支出决算为1万元，比2014年决算数减少100%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区经管局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。2015年全年安排0个出国（境）团组，0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出3万元，比2014年决算数减少0万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于下乡督查、检查工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出1万元，比2014年决算数减少10000万元。共接待18个团组，120人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2015年冷水滩区经管局的机关运行经费财政拨款决算支出384.04万元，比2014年决算增加347.25万元。主要原因是增加土地确权技术服务费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年冷水滩区经管局政府采购支出总额0万元，其中货物采购支出0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，冷水滩区经管局本级和直属单位共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指冷水滩区经管局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指冷水滩区经管局开展专项工作的项目支出。

四、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区经管局机关综合服务中心日常人员和公用经费支出。

五、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指冷水滩区经管局农民负担监督管理项目支出。

六、一般公共服务农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指冷水滩区经管局土地确权业务培训项目开支。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区经管局保障离退休人员经费的支出。

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。