目 录

　　第一部分 冷水滩区环卫局概况

    一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区环卫局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区环卫局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区环卫局概况

　　一、 主要职能

（一）负责城区主次道路、背街小巷、城中村、水域等公共场所的清扫保洁及洒水清洗等工作。清扫保洁面积约757.51万㎡。其中：街道清扫保洁面积507.27㎡万，背街小巷清扫保洁面积158.36万㎡，城中村清扫保洁面积54.6万㎡，河流水域清扫保洁面积37.28万㎡。

（二）负责对城区生活垃圾的收集和运输（日清垃圾约350吨）。

（三）负责对城市公用环境卫生设施设备运行、维护等的管理。环卫车辆85台，垃圾打捞船2艘，普通公厕76座，城中村公厕54座，环保公厕6座，垃圾中转站35座，果皮箱1600个。

（四）参与城区的渣土管理和行使市容环境卫生执法工作。

（五）按照创建国家卫生城市标准和要求，新建垃圾中转站1座，改建中转站及公厕5座。

（六）承办了人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由冷水滩区环卫局构成，无下属二级单位。

　　第二部分 冷水滩区环卫局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

      部门：冷水滩区环卫局           单位：元

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区环卫局                                 单位：元

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区环卫局                                                   单位：元

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

 部门： 冷水滩区环卫局                                           单位：元

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

 部门： 冷水滩区环卫局                                            单位：元

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区环卫局                                            单位：元

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：冷水滩区环卫局                                       单位：元

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

 部门： 冷水滩区环卫局                                           单位：元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 冷水滩区环卫局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区环卫局2015年决算总体情况说明

冷水滩区环卫局2015年收入总计 6600.95万元，支出总计6600.95 万元，与2014年相比，收、支总计各增加3368.58万元，增幅51 %。主要原因:年冷水滩区环卫局由区财政和市财政两级财政拨款，区财政拨正式职工工资的各项费用及部分生产费用，市财政拨清扫、清洗、清运及设备设施维修维护等生产费用，2015年度冷水滩区环卫局的所有经费都由区财政拨付 。

　　二、冷水滩区环卫局2015年收入决算情况说明

全年收入合计6600.95万元。其中：财政拨款收入 6600.95万，元占比 100 %。

　　三、冷水滩区环卫局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计6600.95万元。其中：基本支出6600.95万元，占比 100 %。

　　四、冷水滩区环卫局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区环卫局2015年财政拨款收入总计6600.95万元，财政拨款支出总计6600.95万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 3368.58万元，增幅 51 %。主要原因:2014年冷水滩区环卫局由区财政和市财政两级财政拨款，区财政拨正式职工工资的各项费用及部分生产费用，市财政拨清扫、清洗、清运及设备设施维修维护等生产费用，2015年度冷水滩区环卫局的所有经费都由区财政拨付。

　　五、冷水滩区环卫局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区环卫局2015年财政拨款支出6600.95万元，比2014年决算数增加  3368.58万元，增长51 %。 2014年冷水滩区环卫局由区财政和市财政两级财政拨款，区财政拨正式职工工资的各项费用及部分生产费用，市财政拨清扫、清洗、清运及设备设施维修维护等生产费用，2015年度冷水滩区环卫局的所有经费都由区财政拨付 。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

冷水滩区环卫局2015年财政拨款支出决算6600.95万元，比2014年决算数增加51%。原因：主要原因是 2014年冷水滩区环卫局由区财政和市财政两级财政拨款，区财政拨正式职工工资的各项费用及部分生产费用，市财政拨清扫、清洗、清运及设备设施维修维护等生产费用，2015年度冷水滩区环卫局的所有经费都由区财政拨付 。

明细情况如下：

　　1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

　　支出决算为 143.8  万元，比2014年决算数增加100%。主要原因是2014年度为市财政拨款。

　　2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

　　支出决算为 0.8 万元，比2014年决算数减少66 %。主要原因是 2014年死亡6人，2015年死亡2人 。

　　3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

　　支出决算为6092.96万元，比2014年决算数增加50%。主要原因是2014年度清扫、清洗、清运及设备设施维护维修费用由市财政拨款，未包含在区财政决算表中 。

　　4. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

支出决算为312万元，比2014年决算数增加17 %。主要原因是2014年度清扫、清洗、清运及设备设施维护维修费用由市财政拨款，未包含在区财政决算表中 。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出决算为51.39万元，比2014年决算数减少3 %。主要原因是2015年度有职工退休。

　　　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区环卫局2015年一般公共预算基本支出6600.95万元。其中：

　　人员经费2320.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费4280.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区环卫局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区环卫局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 8.38万元，比2014年决算数减少51 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，比2014年决算数增加（减少）0 %；公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，比2014年决算数减少50 %；公务接待费支出决算为3.91万元，比2014年决算数减少51 %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区环卫局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0 万元，比2014年决算数增加（减少）0万元。2015年全年安排0个出国（境）团组，0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行费支出4.47万元，比2014年决算数减少 4.5万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于检查卫生工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出3.91万元，比2014年决算数减少4.25 万元。共接待48个团组，192人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区环卫局的机关运行经费财政拨款决算支出 0万元。

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩区环卫局政府采购支出总额0万元，其中货物采购支出0 万元、服务采购支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区环卫局本级和直属单位共有车辆   81 辆，其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车  2辆、执法执勤用车0 辆、其他用车79辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　六、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区卫生清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　八、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。