目 录

　　第一部分 冷水滩城市管理行政执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩城市管理行政执法局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩城市管理行政执法局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释　

　　第一部分 冷水滩城市管理行政执法局概况

一、 主要职能

根据永办[2010]1号文件，本届主要工作职责是：行使中心城市冷水滩区范围内的7+1项城市管理相对集中行政处罚权及完成区委、区政府和市城管执法局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年11月经冷编发【2015】1号文件设立永州市冷水滩区城市管理服务中心，为股级全额拨款事业单位。城管分局设7个职能室和15个城管大队1个专项整治工作组，分别为：办公室、政工室、执法监督室、财务室、法规室、占破道执法室、广告执法室；肖家园大队、梅湾大队、菱角山大队、杨家桥大队、凤凰大队、梧桐大队、曲河大队、工业园大队、珊瑚大队、上岭桥大队、岚角山大队、高溪市大队、蔡市大队、机动大队、公安大队；宋家洲专项整治工作组。

　　第二部分  冷水滩城市管理行政执法局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门： 冷水滩城市管理行政执法局  单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门： 冷水滩城市管理行政执法局  单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门： 冷水滩城市管理行政执法局  单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门： 冷水滩城市管理行政执法局  单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩城市管理行政执法局   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门:   冷水滩城市管理行政执法局   

                                    单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　第三部分 冷水滩城市管理行政执法局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩城市管理行政执法局2015年决算总体情况说明

冷水滩城市管理行政执法局2015年收入总计1712.97万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计1712.97万元（含年末结转和结余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各减少780.28 万元，减幅 31%。主要原因是按最新的决算口径，冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报表。

　　二、冷水滩城市管理行政执法局2015年收入决算情况说明

全年收入合计1712.97万元。其中：财政拨款收入1712.97万元，占比100%；事业收入 0 万元，占比 0  %；其他收入 0 万元，占比 0 %。

　　三、冷水滩城市管理行政执法局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计 1712.97万元。其中：基本支出 150.03万元，占比9%；项目支出1562.94万元，占比91%。

　　四、冷水滩城市管理行政执法局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩城市管理行政执法局2015年财政拨款收入总计1712.97万元（含以前年度结转和结余资金万元），财政拨款支出总计1712.97万元 （含年末结转和结余资金 0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少780.28万元，减幅31 %。主要原因是 按最新的决算口径，冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报表。

　　五、冷水滩城市管理行政执法局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩城市管理行政执法局2015年财政拨款支出1712.97万元，比2014年决算减少780.28万元，减少31%。主要原因是按最新的决算口径，冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩城市管理行政执法局2015年财政拨款支出决算1712.97万元，比2014年决算数减少31%。原因：2按最新的决算口径，冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报表。

　　1. 城乡社区支出

　　支出决算为1711.42万元，比2014年决算数减少10 %。主要原因是：冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报表。

　　2. 社会保障和就业支出

　　支出决算为1.55万元，比2014年决算数增加（减少）82%。主要原因是2014年当年有个服务中心人员意外身亡。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩城市管理行政执法局2015年一般公共预算基本支出1712.97万元。其中：

　　人员经费150.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费1562.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩城市管理行政执法局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩城市管理行政执法局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算51.77万元，比2014年决算数减少4 %。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，比2014年决算数减少0%；公务用车购置及运行费支出决算为47.9万元，比2014年决算数减少2 %；公务接待费支出决算为3.87万元，比2014年决算数减少36 %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩城市管理行政执法局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元。2015年全年安排0个出国（境）团组，0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出47.9 万元，比2014年决算数减少0.1 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于城管日常执法工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出 3.87 万元，比2014年决算数减少2.23万元。共接待 53 个团组，716人。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

   2015年冷水滩城市管理行政执法局的机关运行经费财政拨款决算支出1562.94万元，比2014年决算减少287.55万元。主要原因是按最新的决算口径，冷水滩区城市管理行政执法局人员所包含市财政部分不再计入到部门决算报表。

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩城市管理行政执法局政府采购支出总额160.55万元，其中货物采购支出1.63万元、服务采购支出158.92万元。授予中小企业合同金额160.55万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩城市管理行政执法局本级和直属单位共有车辆18辆，其中部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车16  辆、其他用车2  辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指冷水滩城市管理行政执法局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩城市管理行政执法局保障因故意外死亡人员经费的支出。

    七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指冷水滩城市管理行政执法局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障开展城乡社区环境卫生日常工作的基本支出。

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。