目 录

　　第一部分冷水滩区食品药品监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区食品药品监督管理局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分冷水滩区食品药品监督管理局概况

一、 主要职能

1、负责消费环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。

2、监督实施消费环节食品安全管理规范；开展消费环节食品安全状况调查和监测工作，发布于消费环节食品安全有关的信息。

3、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械流通、使用过程的质量管理规范。

4、监督实施国家药品、医疗器械标准；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测；配合有关部门实施国家药物制度；组织实施国家处方分类管理制度。

5、指导全区食品药品有关方面的监管管理、应急、稽查和信息化建设工作。

6、依法抽验药品经营企业和使用单位的药品质量，以及餐饮食品、保健食品和化妆品质量；组织、指导食品药品检验机构依法检验食品、药品质量其他业务科研工作。

二、部门决算单位构成

本次决算由冷水滩区食品药品监督管理局构成。我局为全额拨款的正科级行政单位,内设办公室、综合协调股、政策法规股、食品监管股、药械化监管股、规划财务股，2015年10月底因单位机构改革，增设9个下属机构，包括稽查大队、凤凰园食品药品监管所、梅湾食品药品监管所、杨家桥食品药品监管所、蔡市食品药品监管所、上岭桥食品药品监管所、普利桥食品药品监管所、黄阳司食品药品监管所、岚角山食品药品监管所。

　　第二部分 冷水滩区食品药品监督管理局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：   单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：                                                 单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

冷水滩区食品药品监督管理局本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分冷水滩区食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区食品药品监督管理局2015年决算总体情况说明

冷水滩区食品药品监督管理局2015年收入总计340.88万元（含以前年度结转和结余资金 0 万元），支出总计340.88万元（含年末结转和结 余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各减少434.90万元，减幅56.06 %。主要原因是2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,各项开支有所增加。

　　二、冷水滩区食品药品监督管理局2015年收入决算情况说明

全年收入合计340.88万元。其中：财政拨款收入340.88万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、冷水滩区食品药品监督管理局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计340.88万元。其中：基本支出220.71万元，占比64.75%；项目支出120.17万元，占比35.25%。

　　四、冷水滩区食品药品监督管理局2015年财政拨款收支总体情况说明

冷水滩区食品药品监督管理局2015年财政拨款收入总计340.88万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计340.88万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少434.90万元,减幅56.06%。主要原因是2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,各项开支有所增加。

　　五、冷水滩区食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

冷水滩区食品药品监督管理局2015年财政拨款支出340.88万元，比2014年决算数减少434.90万元，减少56.06%。主要原因是2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,各项开支有所增加。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区食品药品监督管理局2015年财政拨款支出决算340.88万元，比2014年决算数减少56.06%。原因：2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,各项开支有所增加。明细情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）

　 支出决算为188.10万元，比2014年决算数增加21.43%。主要原因是:单位机构改革,人员增加 。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　 支出决算为120.17万元，比2014年决算数增加161.35 %。主要原因是：单位机构改革,人员增加 。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）

　 支出决算为2.92万元。比2014年决算数减少51.74%。主要原因是：2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,开支有所增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）

支出决算为4.00万元，比2014年决算数增加减少78.26%。主要原因是：2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,开支有所增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）

支出决算为20.98万元，比2014年决算数增加减少95.93%。主要原因是：2014年开展创国家卫生城市,我局作为主要职能部门,开支有所增加。    

　  （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

冷水滩区食品药品监督管理局2015年一般公共预算基本支出220.71万元。其中：

　　人员经费192.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费27.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区食品药品监督管理局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算18.72万元，比2014年决算数增加45.99%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，比2014年决算数增加0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.9万元，比2014年决算数减少22.2%；公务接待费支出决算为5.82万元，比2014年决算数减少32.25%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加的主要原因是：单位机构改革，人员增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0万元，比2014年决算数增加0万元。2015年全年安排0个出国（境）团组,0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出12.9万元，比2014年决算数减少3.68万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于执法检查工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出5.82万元，比2014年决算数减少2.77万元。共接待65个团组，1450人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年冷水滩区食品药品监督管理局的机关运行经费财政拨款决算支出    27.9万元，比2014年决算增加5.96万元。主要原因是单位机构改革,人员增加。

　　（二）政府采购支出情况

2015年冷水滩区食品药品监督管理局政府采购支出总额0万元，其中货物采购支出0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，冷水滩区食品药品监督管理局本级和直属单位共有车辆4辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局开展专项工作的项目支出。

　　七、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区食品药品监督管理局保障离退休人员经费的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十二、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。