冷水滩区环境保护局2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 冷水滩区环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区环境保护局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区环境保护局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区环境保护局概况

一、 主要职能

贯彻执行国家和省环境保护的方针、政策和法律、法规及规章制度；受区人民政府委托对重大发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定全区环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施区确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规排总量计划；承办用作原料的废物进出口许可预审工作；参与有毒化学品进出口登记和管理的有关工作；监督环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和对生态破坏恢复工作；监督检查各类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查生物多样性保护、野生动植物保护工作；指导和协调解决全区重大环境问题；监督实施国家和省环境质量标准和污染物排放标准；拟定和组织实施各项环境管理制度；组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；负责环境监测、统计、信息工作；负责全区辐射环境、放射性废物管理工作；组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

由冷水滩区环境保护局构成这次部门决算（含下设的两个二级机构：冷水滩区环境监察大队和冷水滩区环境监测站）

　　第二部分 冷水滩区环境保护局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：冷水滩区环境保护局       单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门： 冷水滩区环境保护局                                  单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：冷水滩区环境保护局                                    单位：元

注：本单位无部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　第三部分 冷水滩区环境保护局2015年部门决算情况说明

　　一、区环境保护局2015年决算总体情况说明

区环境保护局2015年收入总计682.44万元（含以前年度结转和结余资金    万元），支出总计682.44万元（含年末结转和结余资金0万元），与2014年相比，收、支总计各减少219.01万元，减幅24 %。主要原因是项目支出类资金有增减调节。

　　二、区环境保护局2015年收入决算情况说明

全年收入合计682.44万元。其中：财政拨款收入682.44万元，占比100%.

　　三、区环境保护局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计682.44万元。其中：基本支出343.83万元，占比51%；项目支出338.61万元，占比49%。

　　四、区环境保护局2015年财政拨款收支总体情况说明

区环境保护局2015年财政拨款收入总计682.44万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计682.44万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少219.01万元，减幅24%。主要原因是项目支出类资金有增减调节。

　　五、区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

区环境保护局2015年财政拨款支出682.44万元，比2014年决算数减少219.01万元，减少24 %。主要原因是项目支出类资金有增减调节。          

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　区环境保护局2015年财政拨款支出决算682.44万元，比2014年决算数减少24 %。明细情况如下：

　　1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行

　　支出决算为333.11万元，比2014年决算数增长4%。主要原因是：人员变动及工资调资。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务

　　支出决算为1.56万元，比2014年决算数减少96%。主要原因是2014年拨付资金42万元，为生态环境质量检测项目经费支出；2015年拨付资金1.56万元为执法办案项目经费支出。          。

　　3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出

　　支出决算为21.75万元。比2014年决算数减少84%。主要原因是2014年拨拨付资金137.67万元，其中9.78万元为2014年1-9月在职和退休人员津补贴及绩效工资（环境监测站）调资款；127.89万元为生态环境监测能力建设补助资金。2015年拨付资金21.75万元为年初预算安排生态环境监测经费。        。

　　4. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出

　　支出决算为221.3万元，比2014年决算数增加173.68万元。主要原因是： 2014年排污费安排的支出数为47.62万元；2015年排污费安排的支出为221.3万元，其中排污费安排的支出数为21.3万元，生态环境监测能力建设补助资金为200万元。         。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

　支出决算为14万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是： 2015年拨付重点生态功能区转移支付资金14万元。         。

 6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出

支出决算为80万元，比2014年决算数增加100 %。主要原因是：2015年拨付县域生态环境质量工作经费65万元和项目编制工作经费15万元。 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

支出决算为10.72万元，比2014年决算数增加0.1%。主要原因是：人员变动。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　   区环境保护局2015年一般公共预算基本支出343.83万元。其中：

　　人员经费343.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费0.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15.59万元，比2014年决算数减少36%。其中：因公出 国（境）费支出决算为0万元，比2014年决算数增加（减少）0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.5万元，比2014年决算数减少14%；公务接待费支出决算为1.07万元，比2014年决算数减少86%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：区环境保护局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元。2015年全年安排0个出国（境）团组，0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出14.5万元，比2014年决算数减少2.3万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出1.07万元，比2014年决算数减少6.43万元。共接待30个团组，100人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

2015年区环境保护局的机关运行经费财政拨款决算支出17万元，比2014年决算增加8.4万元。主要原因是2014年纳入预算公用经费安排的人数34人，2015年纳入预算公用经费安排的人数76人。

　　（二）政府采购支出情况

2015年区环境保护局政府采购支出总额127.89万元，其中货物采购支出    106.23万元、工程采购支出21.66万元。其中：授予小微企业合同金额127.89万元，占政府采购支出总额的100 %。

　　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，区环境保护局本级和直属单位共有车辆4辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行：指区环境保护局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务：指区环境保护局开展专项工作的项目支出。

　　七、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出：指区环境保护局开展专项工作的项目支出。

八、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出：指区环境保护局开展专项工作的项目支出

九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护：指区环境保护局开展专项工作的项目支出

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出：指区环境保护局开展专项工作的项目支出

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。