冷水滩区农机局2015年部门决算

　　目 录

　　第一部分 区农机局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 区农机局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 区农机局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

第一部分区农机局概况

一、 主要职能

贯彻执行国家、省市有关农业机械行业发展和管理的方针政策及法律法规；制订全区农业机械化发展规划，并组织实施；指导农业机械技术推广、教育培训工作；负责组织全区农业机械、农机具及农机配件的供应；组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、指导、监督；会同技术监督部门进行农机具质量监督，负责农机产品的质量投诉；引导农业机械服务体系建设；培育和发展农机服务市场；组织开展农业机械跨区作业等社会化服务；负责全区农机行业统计和农机信息工作；管理局属的事业单位；承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

由冷水滩区农机局构成这次部门决算，本次决算包含本单位的二级单位区农机安全监理站、区农业机械化学校、区农机技术推广中心。

　　第二部分  区农机局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：区农机局                                         单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：区农机局                                          单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门:区农机局                                        单位:元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：区农机局                                                     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：区农机局                                                 单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：区农机局                                   单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：     单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分 区农机局2015年部门决算情况说明

　　一、区农机局2015年决算总体情况说明

　　区农机局2015年收入总计1,755.59万元，支出总计1,755.59万元，与2014年相比，收、支总计各减少了453.95万元，减幅为25.86%。主要原因是2015年应支付给农户的农机购置补贴资金414.34万元因购机农户资料报送不及时在2016年结算。

　　二、区农机局2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计1,755.59万元。收入全部为财政拨款收入。

　　三、区农机局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计1,755.59万元。其中：基本支出1,681.79万元(含支付给农户的农机购置补贴资金968.39万元)，占比95.8%；项目支出73.8万元，占比4.2%。

　　四、区农机局2015年财政拨款收支总体情况说明

　　    区农机局2015年财政拨款收入总计1,755.59万元,，财政拨款支出总计1,755.59万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各减少453.95万元，减幅25.86%。主要原因是2015年应支付给农户的农机购置补贴资金414.34万元因购机农户资料报送不及时在2016年结算。

　　    五、区农机局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　区农机局2015年财政拨款支出1,755.59万元，比2014年决算数减少453.95万元，减少25.86%。主要原因是2015年应支付给农户的农机购置补贴资金414.34万元因购机农户资料报送不及时在2016年结算。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　区农机局2015年财政拨款支出决算1,755.59万元，比2014年决算数减少25.86%。主要原因是2015年应支付给农户的农机购置补贴资金414.34万元因购机农户资料报送不及时在2016年结算。

明细情况如下：

　　1. 农林水支出类农业款中的行政运行项支出决算为387.85万元，比2014年决算数减少9.29%。

　　2. 农林水支出类农业款中的一般行政管理事务项支出决算为73.8万元，比2014年决算数增加46.49%。主要原因是社会保障缴费、商品与服务支出等费用有所增加。

　　3. 农林水支出类农业款中的事业运行项支出决算为57.72万元，比2014年决算数增加97.95%。主要原因是：原来在行政运行项中支出的事业人员的工资2015年在事业运行项中支出。

　　4、农林水支出类农业款中的科技转化与推广服务项支出决算为254万元，比2014年决算数增加70.47%。主要原因是：增加了对现代农机合作社的支持力度。

5、农林水支出类农业款中的农业生产资料与技术补贴支出项决算为968.39万元，比2014年决算数减少69.49%。主要原因是2015年应支付给农户的农机购置补贴资金还有414.34万元在2016年结算。

6、住房保障支出类住房改革支出款中的住房公积金项支出决算为12.63万元，与2014年决算数相比基本持平。

7、社会保障和就业支出类抚恤款中的死亡抚恤项支出决算为1.2万元，比2014年决算数增加100%。主要原因是：以前没有纳入财政拨款。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　区农机局2015年一般公共预算基本支出1,681.78万元。其中：

人员经费436.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、住房公积金、等；

农机购置补贴专项资金985.86万元，主要是付给农户的农机购置补贴资金。

日常公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

对企业事业单位的补贴资金216.25万元，主要是对农机合作社的扶持资金。

　　六、区农机局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

区农机局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算7.52万元，比2014年决算数增加2.27万元，主要原因是下乡核查、推广服务次数增多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2015年无因公出国(境)费。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车运行费支出7.52万元，比2014年决算数减少2.27万元，主要原因是下乡核查、推广服务次数增多。车辆运行维护费支出主要用于下乡核查、推广服务 ，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

本单位2015年无公务接待费支出。

　　七、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

　　2015年区农机局的机关运行经费财政拨款决算支出中用于本单位的金额为80.72万元，用于对企事业单位的补贴支出为216.25万元，总计为296.97万元，比2014年决算增加165.3万元。主要原因是增加了对现代农机合作社的支持力度。

　　（二）政府采购支出情况

2015年区农机局政府采购支出总额0万元，主要为固定资产采购支出。授予中小企业合同金额   0  万元，其中：授予小微企业合同金额    0万元。

　（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，区农机局本级和直属单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。　　

第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、农林水支出类农业款中的行政运行项：指区农机局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、农林水支出类农业款中的一般行政管理事务项：指区农机局开展专项工作的项目支出。

　　七、农林水支出类农业款款中的机关服务项：指区农机局机关综合服务中心日常人员和公用经费支出。

　　八、社会保障和就业类行政事业单位离退休款中的归口管理的行政单位离退休（项）：指区农机局保障离退休人员经费的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。