目 录

　　第一部分 冷水滩区煤炭局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 冷水滩区煤炭局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 冷水滩区煤炭局2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　　第一部分 冷水滩区煤炭局概况

一、 主要职能

根据《湖南省安全生产监督管理职责暂行规定》，我局的主要工作职责有：①负责煤矿安全生产监管工作，对煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚；②负责煤炭生产行政许可审查工作；③监督煤矿企业重大安全隐患的整改，并按有关规定程序组织恢复生产的验收；④依法依规提出关闭不具备安全生产条件矿井，监督落实不具备安全生产条件矿井的关闭工作；⑤负责组织煤矿安全专项整治；⑥负责煤矿矿长资格证、矿长安全资格证的管理和安全生产管理人员安全资格证、特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）操作资格的初审工作，监督检查煤矿职工培训工作；⑦负责煤矿生产安全事故的统计、报告和组织应急救援工作，参与煤矿生产安全事故的调查处理；⑧承办区人民政府或安全生产委员会交办的有关安全生产其他工作。

　　二、部门决算单位构成

    由冷水滩区煤炭局构成这次部门决算。冷水滩区煤炭局设六个股室，即安全监管股、行业监察管理股、组织人事监察股、法规股、市场营销股和办公室。

　　第二部分  冷水滩区煤炭局2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

                       部门： 冷水滩区煤炭局       单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：冷水滩区煤炭局      单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门： 冷水滩区煤炭局     单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

            部门： 冷水滩区煤炭局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

                 部门： 冷水滩区煤炭局    单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

                    部门： 冷水滩区煤炭局     单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门： 冷水滩区煤炭局                                         单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

                      部门：冷水滩区煤炭局      单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：由于本单位没有基金拨款收入，因此没有基金拨款支出。

第三部分 冷水滩区煤炭局2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区煤炭局2015年决算总体情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年收入总计103.6056万元（含以前年度结转和结余资金0万元），支出总计103.6056万元（含年末结转和结 余资金 0万元），与2014年相比，收、支总计各增加18.0864万元，增幅21.1%。主要原因是2015年,全区关闭煤矿5家,关闭煤矿工作经费增加。

　　二、冷水滩区煤炭局2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计103.6056万元。其中：财政拨款收入103.6056万元，占比100%；事业收入 0万元，占比0 %；其他收入 0万元，占比0 %。

　　三、冷水滩区煤炭局2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计103.6056万元。其中：基本支出82.5256万元，占比79.7%；项目支出21.0800万元，占比20.3%。

　　四、冷水滩区煤炭局2015年财政拨款收支总体情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年财政拨款收入总计103.6056万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计103.6056万元 （含年末结转和结余资金0万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加18.0864万元，增幅21.1%。主要原因是2015年,全区关闭煤矿5家,关闭煤矿工作经费增加。

　　五、冷水滩区煤炭局2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年财政拨款支出103.6056万元，比2014年决算数增加18.0864万元，增长21.1 %。主要原因是2015年,全区关闭煤矿5家,关闭煤矿工作经费开支增加。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年财政拨款支出决算103.6056万元，比2014年决算数增加21.15%。原因：2015年,全区关闭煤矿5家,关闭煤矿工作经费开支增加。明细情况如下：

　　1.资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）行政运行（项）

　　支出决算为70.2476万元，比2014年决算数增加5.3 %。主要原因是：2015年,全区关闭煤矿5家,关闭煤矿工作经费开支增加 。

　　2. 资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）

　　支出决算为 21.0800万元，比2014年决算数减少23.8%。主要原因是经费有限,压缩开支。

资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

     支出决算为10万元，比2014年决算数增加10万元。主要原因是2014年没设此项，2015年关闭煤矿费用支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算为0.4万元,比2014年决算数增加0.4万元。主要原因是2014年没设此项，无死亡人员领取。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

     支出决算为1.8780万元,比2014年决算数减少5.97%。主要原因是2015年减少了1名工作人员。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年一般公共预算基本支出103.6056万元。其中：

　　人员经费 72.5256万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区煤炭局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区煤炭局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4.2250万元，比2014年决算数减少 32.9%。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.0427万元，比2014年决算数减少39.8%；公务接待费支出决算为2.1823万元，比2014年决算数减少24.9%。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区煤炭局认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元。2015年全年安排 0个出国（境）团组，0人次，主要是节约开支,没有安排对外业务。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为0万元，公务用车运行费支出 2.0427 万元，比2014年决算数减少1.3481万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出主要用于煤矿安全生产监管工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出2.1823万元，比2014年决算数减少0.7253万元。共接待30个团组，600余人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2015年冷水滩区煤炭局的机关运行经费财政拨款决算支出10万元，比2014年决算减少2.9027万元。主要原因压缩节约开支。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年冷水滩区煤炭局政府采购支出总额 0万元，其中货物采购支出 0万元、服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，冷水滩区煤炭局本级和直属单位共有车辆 1 辆，其中部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）行政运行（项）：指冷水滩区煤炭局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区煤炭局开展专项工作的项目支出。

　　七、资源勘探信息等支出（类） 资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指冷水滩区煤炭局反映上述项目以外其他用于其他资源勘探方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指冷水滩区煤炭局用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。