永州市冷水滩区水果开发示范场2015年部门决算

　　　目 录

　　第一部分冷水滩区水果开发示范场概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分冷水滩区水果开发示范场2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分冷水滩区水果开发示范场2015年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释　　

　第一部分 冷水滩区水果开发示范场概况

一、    主要职能

根据冷区编办[1995]5号及冷政办发[2002]28号文件精神，本部门为区人民政府全额拨款正科级事业单位，其主要工作职责是：

1、贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策，积极发展果业生产。

2、负责区直机关水果开发的产前、产中、产后的服务工作，负责示范场内的水、电、路等基础设施建设，维护和房产等国有资产的管理，协调场内生产遇到各种矛盾。

3、负责示范场内种植、养殖、加工等技术指导，组织果苗的生产与销售、对口生资及农械具的购销。

4、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、      部门决算单位构成

由冷水滩区水果开发示范场构成这次部门决算,无下属二级单位。

　　第二部分 冷水滩区水果开发示范场2015年度部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01 ）

部门：                                                                                          单位：元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表（公开表02 ）

部门：     单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表（公开表03 ）

部门：     单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04 ）

部门：                                                                                          单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05 ）

部门：                                                                                          单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06 ）

部门：                                                                                          单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07 ）

部门：                                                 单位：元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08 ）

部门：                                                        单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　第三部分冷水滩区水果开发示范场2015年部门决算情况说明

　　一、冷水滩区水果开发示范场2015年决算总体情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年收入总计  28.26万元（含以前年度结转和结余资金  0  万元），支出总计  28.2622  万元（含年末结转和结 余资金   0 万元），与2014年相比，收、支总计各（增加） 3.06  万元，（增幅）12.16   %。主要原因是 单位人员工资经费和日常公用经费增加      。

　　二、冷水滩区水果开发示范场2015年收入决算情况说明

　　全年收入合计   28.26 万元。其中：财政拨款收入28.26   万元，占比  100  %；事业收入   0 万元，占比   0 %；其他收入   0 万元，占比 0  %。

　　三、冷水滩区水果开发示范场2015年支出决算情况说明

　　全年支出合计 28.26  万元。其中：基本支出 28.26  万元，占比  100  %；项目支出0万元，占比    0%。

　　四、冷水滩区水果开发示范场2015年财政拨款收支总体情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年财政拨款收入总计 28.26  万元（含以前年度结转和结余资金0万元），财政拨款支出总计 28.26  万元 （含年末结转和结余资金   0 万元）。与2014年相比，财政拨款收、支总计各（增加）3.06   万元，（增幅）  12.16  %。主要原因是单位人员工资经费调整和日常公用经费增加    。

　　五、冷水滩区水果开发示范场2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年财政拨款支出 28.26  万元，比2014年决算数增加3.06  万元，增长12.16    %。主要原因是    是单位人员工资经费调整和日常公用经费增加 。

　　（二）财政拨款支出明细情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年财政拨款支出决算28.26   万元，比2014年决算数增加12.16   %。原因：   是单位人员工资经费调整和日常公用经费增加  。明细情况如下：

　　1.农林水支出（类）  农业 （款）行政运行（项）

支出决算为  0.3 万元，比2014年决算数增加  50 %。主要原因是：单位场部基础设施维护管理费用增加    。

　　2.农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项）

　　支出决算为 27.22万元，比2014年决算数增加12.23 %。主要原因是 单位管理人员工资经费调整增加   。

　　3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　支出决算为 0.75万元。比2014年决算数增加 0%。  

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年一般公共预算基本支出   28.26万元。其中：

　　人员经费  25.26  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

　　日常公用经费 3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

　　六、冷水滩区水果开发示范场2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　冷水滩区水果开发示范场2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 0.5万元，比2014年决算数（减少） 10.6   %。其中：因公出 国（境）费支出决算为   0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %；公务用车购置及运行费支出决算为   0 万元，比2014年决算数增加（减少） 0   %；公务接待费支出决算为 0.5万元，比2014年决算数（减少） 10.6   %。

　　2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少的主要原因是：冷水滩区水果开发示范场认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费全年支出  0  万元，比2014年决算数增加（减少） 0   万元。2015年全年安排  0 个出国（境）团组， 0人次   。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　公务用车购置支出为  0  万元，公务用车运行费支出 0   万元，比2014年决算数减少   0 万元，主要原因是按照公务用车制度改革要求核减一般公务用车，相应减少公务用车运行费预算。车辆运行维护费支出包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　（三）公务接待费

公务接待费支出  0.5  万元，比2014年决算数减少 0.06万元。共接待  20个团组100人次。

　　七、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2015年冷水滩区水果开发示范场的机关运行经费财政拨款决算支出 3   万元，比2014年决算（增加） 1   万元。主要原因是单位场部基础设施维护管理费用支出增加  。

　　（二）政府采购支出情况

　　2015年冷水滩区水果开发示范场政府采购支出总额   0万元，0    万元、服务采购支出 0   万元。授予中小企业合同金额   0  万元，占政府采购支出总额的   0 %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的   0 %。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，冷水滩区水果开发示范场本级和直属单位共有车辆    0辆，其中部级领导干部用车0  辆、0  辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、农林水支出（类）  农业 （款）行政运行（项）：指本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　六、农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项）：指事业综合服务中心日常人员和公用经费支出。

　　八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

　　九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。