零陵区徐家井办事处2016年度部门决算说明

目  录

第一部分  概况

第二部分  部门决算表

第三部分  部门决算情况说明

第一部分  零陵区徐家井办事处概况

• 主要职能

(一）、负责全办党建、组织、人事、群团等工作。

(二）、负责政务服务工作，搞好接待、食堂、小车使用等机关事务工作。

(三）、负责政务中心建设、政务公开、统计、档案、绩效、信访调度,做好全办信息上报、对外宣传等工作。

(四）、负责全办纪检监察、作风建设、优化经济环境、“四风”专项整治、社区干部管理、督查督办等工作。

(五）、负责全办矛盾纠纷调处、信访维稳、综治民调等工作，打击各类违法犯罪活动，确保全办大局稳定。

(六）、负责安全生产、应急处突等工作，确保无安全责任事故发生。

(七）、负责区直部门安排的临时性工作。

(八）、负责开展好社区环境整治工作，积极实施社区清洁工程。

(九）、负责抓好企业和商业，做好企业和商业的协调服务工作及上报各种工业报表，处理好各个企业和商业周边矛盾，为企业和商业发展创造良好环境，开展好招商活动，确保完成区委、区政府下达的招商任务。

 (十）、负责工业、企业、工商、食品、发改委、经委、商务系统等工作。

(十一）、负责全办国土工作，确保有序建房，确保街道绿化、亮化、美化和通畅。做好市场的管理整治、维护市场繁荣等。

(十二）、负责全办及区直有关部门安排的民政、残联、劳保、新农合、新农保等工作。

(十三）、负责宣传落实好计划生育政策，完成全年人口计划，完成区计生委安排的各项任务，严格依法办事，确保计划生育市、区先进行列。

 (十四）、承办区委、区人民政府交办的其他事项……。

二、人员、机构概况和部门决算构成

（一）、本部门共有编制数87个，实有在职82人，退休26人。

（二）、内设财政所、城乡建设环保服务中心,社会保障和社会救助服务中心,农业林业水利服务中心,文化教育科体服务中心,工交安全监督服务中心,卫生与计划生育服务中心。

第二部分  零陵区徐家井办事处2016年度部门决算表

• 收入支出决算总表

本部门2016年度收入总计898.63万元，其中：财政拨款收入898.63万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元;支出总计898.63万元，其中：基本支出898.63万元，项目支出0万元,经营支出0万元。

二、收入决算表

本部门2016年度财政拨款收入总计898.63万元。

三、支出决算表

本部门2016年度财政拨款支出总计898.63万元。

四、财政拨款收入支出决算总表

本部门2016年度财政拨款支出898.63万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出898.63万元，政府一般服务公共支出414.05万元、教育支出0万元、文化体育与传媒支出66.15万元、社会保障和就业支出217.02万元、医疗卫生与计划生育支出78.3万元、节能环保支出41.83万元、农林水支出24.43万元、资源勘探信息等支出36.29万元、城乡社区事务19.2万元，其它支出0.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

本部门2016年度财政拨款基本支出898.63万元，其中：人员经费581.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴款、绩效工资、其它工资福利支出。公用经费255.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、村料费、劳务费、工会经费、公为用车维护费、其它商品及服务支出、其它资本性支出。对个人和家庭补助支出61.04万元等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为16.2万元，完成预算的60%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.2万元，完成预算的40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我办加强机关各项管理，进一步厉行节约，压缩“三公”经费。

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加3.8万元，增加29%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，降低0%;公务接待费支出决算增加3.8万元，增长112%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按上级有关要求，“三公”经费逐年递减，进一压缩“三公”经费。公务接待费支出增加的主要原因是创卫创交模创园林城市等开支增加，都是总体控制在预算内。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(一)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出898.63万元。

(二）政府采购支出情况。

本部门2016年政府釆购支出总额2万元，用于政府釆购办公设备购置支出2万元。

(三）国有资产占用情况。

截至 2016 年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第三部分  零陵区徐家井办事处2016年度部门决算情况说明

随着部门预算、国库集中支付、政府收支分类等财政改革的不断深化,决算作为预算执行结果的综合性反映,既体现了财政改革的积极成果,又为进一步深化改革、改进财务管理提供科学的决策依据。

2016年，我办决算工作按照《财政部关于印发2016年度部门决算报表及编制说明的通知》省财政厅决算会议精神;认真做好行政单位部门决算的编制工作，确保了部门决算的真实、完整、及时、准确。

一、徐家井办事处共设8个机构，其中独立核算机构2个，包括徐家井办事处、徐家井财政所，城乡建设环保服务中心,社会保障和社会救助服务中心,农业林业水利服务中心,文化教育科体服务中心,工交安全监督服务中心,卫生与计划生育服务中心；管辖三个社区

3、徐家井办事处在职工作人员82人，其中行政编27人，参照公务员管理的14人，事业编制41人。

二、2016年我办收支完成情况与年初预算情况相比

　　1、全办财政总收入898.63万元，占全年预算的158.47%。

　　2、全办财政支出情况：

　　2016年全办财政总支出(含省上专款及调整预算) 898.63万元，占全年预算的158.47%。

其中工资福利支出581.98万元，占支出总数的65%;商品和服务支出255.61万元，占支出总数的28.4%。在商品和服务支出中，水电合计支出3.2万元，邮电费支出1万元;印刷费28.86万元;差旅费支出22万元;培训费支出1.8万元;会议费1.12万元，招待费支出7.2万元;办公费44.49万元，维修费86.77万元，劳务费35万元，工会经费9万元，交通费9万元，其它商品和服务支出6.16万元，生活补助34.04万元，救济费27万元，医疗费0万元，对家庭个人补助支出9.97万元。各类项目行政事业类支出0万元。基本控制在年初预算之内。

(1) 文化教育科技服务中心支出66.16万元。

　　(2)社会保障和就业支出217.02万元。

　　(3)农林水事务24.43万元。

(4)教育支出0万元。

　　(5)节能环保支出41.83万元

　　(6)资源勘探与信息支出36.29万元，

 (7)医疗卫生和计划生育支出78.3万元。

(8)城乡社区事务19.2万元

（9）其他开支0.86万元

　　三、2016年我办预算执行情况分析

2016年我办本着量入为出，专款专用，收支平衡的原则，对专项经费，如我们做到专款专用，不截留、不挪作他用。但就一般公共服务支出中的商品和服务支出来看，要比年初预算数高出一些，其主要原因是，由于物价上涨导致商品和服务支出(公用经费)成本增加，从而直接导致办公费，差旅费，水电等费用的大幅度增加，在今后的工作中，除了要加强对“三公”经费的严格管理外(2016年我办预算接待费18万元，实际决算7.2万元，减少10.8万多元)，更加要厉行节约。.

总之，2016年，我办在区党委和政府的正确领导下，对本年财政工作归纳分析了主要成效、存在的主要问题，并根据形势任务的要求和我办发展的实际情况，对来年的财政工作调整提出初步意见。

　四、2017年工作打算

　　2017年我们要继续以十八届六中全会精神为指导，抓住机遇，应对挑战，采取积极有效的措施，不断开创财政工作新局面，继续保持我办财政工作走在全区前列。

　　(一)推进新一财政体制工作

　　在确保办事处财政收入和财力比重基本稳定的前提下，设想新一轮财政体制时间与区域总体规划时间保持一致，充分发挥办财政体制在“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”等方面的功能作用，增强财政政策导向功能，加快经济发展方式转变和经济结构调整。

　　(三)稳步推进财政信息公开工作

　　根据办事处政党委政府集体研究表决结果，我办严格各项支出的管理，大额支出要经党委政府班子研究决定，不断增强财务信息的公开度和透明度，稳步推进财政预决算公开，自觉接受社会各界的监督。

　　(四)积极稳步推进各项惠民资金兑现工作

　　新形势下以财政规范化建设为契机，不折不扣推进各项惠农政策的兑现、信息公开等工作。

　　总之，2016年已经结束，2017年刚刚开始，站在新的起点，面对新的挑战，我办将在区党委、政府的领导下，区人大、纪委的监督下，振奋精神，锐意进取，扎实工作，为全面完成全年财政收支预算任务而努力奋斗。

徐家井办事处2016年度部门决算公开表格