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索引号: 431102009/2024-00375 发文日期: 2024-05-09 发布机构: 零陵区水口山镇
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永州市零陵区水口山镇人民政府2024年度部门预算编报说明
2024-05-09 11:08 来源: 水口山镇 发布机构: 零陵区水口山镇 【字体:   打印

永州市零陵区水口山镇人民政府2024年度部门预算编报说明

一、部门基本概况

(一)主要职能职责

1.执行上级人民代表大会决议、国家行政机关的决议、命令、发布决定、命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作;加强农村社会保障和社会事务的工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织和合法权益。

5.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.全面完成上级人民政府交办的各项工作任务和其他事项。

8.积极完成各项财政收入工作;明确财政纪律,严格控制各项支出,特别是“三公”经费开支。

(二)机构设置情况

水口山镇内设机构(组室)为9个:党政综合组、基层党建组、农业农村及乡村振兴组、政法维稳组、自然资源及生态环境组、宣传统战及应急管理组、城管及交通矿山组、纪检督查及社会事务组、财税管理组。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,2024年水口山镇部门预算编制范围包括:永州市零陵区水口山镇人民政府(正科级)、永州市零陵区水口山镇财政所(参公单位)及5个中心事业单位(水口山镇退役军人服务站、水口山镇综合行政执法大队、水口山镇便民服务中心、水口山镇社会事业综合服务中心、水口山镇农业综合服务中心)。

2024部门预算情况说明

本部门核定编制数124人,全额编制124人,实有人数98人,其中:在岗人员98人,停薪留职人员0人,离退休人员40人。收入预算包括财政拨款收入和纳入预算管理及财政专户管理的行政事业性收费收入;支出预算包括保障局机关及事业单位基本运行的经费和开展各类专项业务活动的经费。

(一)2024财政拨款收入情况

2024年年初预算数总收入1603.37万元,包括一般公共预算拨款收入1603.37万元(其中:本级正常预算1603.37万元,本级专项0万元,非税经费0万元,年初安排(上级补助)0万元,预估(上级补助)0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少38.74万元,主要是厉行节约,控制支出。

(二)2024财政拨款支出情况

2024年本部门支出预算1603.37万元,其中:一般公共服务1148.66万元,文化旅游体育与传媒151.57万元,社会保障和就业132.01万元,卫生健康50.13万元,城乡社区21万元,农林水100万元。支出较去年减少38.74万元,主要是厉行节约,控制支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1603.37万元,其中:一般公共服务支出1148.66万元,占71.64%;文化旅游体育与传媒支出151.57万元,占9.45%;社会保障和就业支出132.01万元,占8.23%;卫生健康支出50.13万元,占3.13%;城乡社区支出21万元,占1.31%;农林水支出100万元,占6.24%。具体安排情况如下:

)基本支出。2024年本部门基本支出预算830.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出。2024年年初本部门项目支出预算772.85万元,是指机关及二级部门预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:行政运行支出48万元,主要用于行政运行等方面;行政运行支出724.85万元,主要用于请补充该处用于村级运转、村干部工资报酬内容等方面。

五、关于2024政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年无政府性基金拨款安排支出。

六、关于2024财政专户管理资金支出情况说明

本部门2023年无财政专户管理资金拨款安排支出。

、关于2024财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2024年本部门“三公”经费预算数为4.4万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费4.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.4万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少25.7万元,主要是相关业务活动支出减少。

八、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费55.24万元,比上年预算增加55.24万元,增长100%,主要是相关业务活动支出增加。

二)政府采购情况

2024年政府采购预算0万元,其中:货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

三)绩效目标设置情况

本部门2024年部门预算经费均实现绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1603.37万元,其中基本支出830.52万元,项目支出772.85万元,具体绩效目标详见报表。

四)政府购买服务情况

本部门2024年政府购买服务0万元。

五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

、名词解释

一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)本级正常预算:根据财政管理需要,对本级预算安排的一种分类,是指由本级财力安排,纳入部门预算管理,由部门按规定自主执行的年度收支计划。

(四)本级专项资金:根据政策要求或财政管理需要设定的预算资金来源分类,是指由本级财力安排有专门用途的资金。

(五)年初安排(上级补助):根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类,是指按财政体制或文件规定,上级承担的支出。

(六)预估(上级补助):根据编制全口径预算要求设定的预算资金来源分类,是预估来源于上级财政下拨的有指定用途或特殊用途的资金。

十、2024预算报表

见附

804001__永州市零陵区水口山镇人民政府部门预算公开表

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