2024年度永州市零陵区行政审批服务局部门预算公开说明 

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。承担区政府公开领导小组办公室的日常工作；拟制全区政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督区直各部门和乡镇政府（街道办事处）的政务公开和政务服务工作。 

2、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；拟制行政审批服务有关制度及管理办法并监督组织实施；牵头负责全区“放管服”改革工作。 

3、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作；统筹推进、协调监督全区“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全区政府系统网站。 

4、统筹协调、规划指导、监督评估全区政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。 

5、承担区优化营商环境领导小组办公室的日常工作。负责全区优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核；维护营商政务、法制、信用等环境；协调推进全区行政效能工作。 

6、承担区社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进有改变社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实。拟制并组织实施全区社会信用体系建设的总体规划、变尊意见和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。 

7、承担区政府联动处置领导小组办公室的日常工作。负责拟制全区政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规划；统筹规划、指挥协调、管理监督全区12345公共服务热线、政务联动处置和城乡网格化建设。 

8、承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

永州市零陵区行政审批服务局内设机构包括：内设股室6个（含1个副科级股室），分别为：办公室（财务室、政工室）、行政审批制度改革室（区行政审批制度改革领导小组办公室名称）、政务公开和服务管理室（对外使用区政务公开领导小组办公室）、政务大数据建设管理室（电子政务室）、政务联动处置室（社会信用体系建设管理室、信访法规室）、优化经济发展环境办公室（对外使用零陵区优化营商环境工作办公室名称）。本部门共有编制人数27人，实有人数27人。 

二、部门预算单位构成 

永州市零陵区行政审批服务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含永州市零陵区行政审批服务局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算477.33万元，其中，一般公共预算拨款收入477.33万元。收入较去年增加2.01万元，主要原因是人员增加。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算477.33万元，其中：一般公共服务支出430.91万元，社会保障和就业支出32.39万元，卫生健康支出14.02万元。支出较去年增加2.01万元，主要原因是人员增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算477.33万元，其中：一般公共服务支出430.91万元，占90.28%；社会保障和就业支出32.39万元，占6.79%；卫生健康支出14.02万元，占2.94%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算248.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算229万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：政务公开审批支出229万元，主要用于1、2024年政务体系建设及信息公开经费10万元，主要用于政府信息公开、办事公开；政务服务体系建设；一件事一次办工作经费；信用体系建设；行政审批制度改革。2、2024年优化营商环境45万元，主要用于优化营商环境办公经费、服务费及专班经费。3、2024年网络运行及网络、系统维护费110.02万元，主要用于政府网站、互联网+政务服务、扫码监督、机房、政府政务外网、政务大楼网络、综治视联网、好差评、一网通等系统维护。4、2024年政务大楼物业管理费63.98万元，主要用于政务大楼物业管理运行等方面。 

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费15.34万元，比上年预算减少1.18万元，比上年预算下降7.14%，主要是厉行节约，控制支出。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.79万元，其中，公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为477.33万元，基本支出248.33万元，单位项目支出229万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第二部分 2024年部门预算表 

126001__永州市零陵区行政审批服务局部门预算公开表